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Resultados de Auditorías
Datos Generales del Auditado: Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública "CECOP"
Dirección: Zaragoza No. 5, Col. Villa de Seris
Teléfono(s): 108-16-01 y 00
Fax: 108-16-05
AUDITORIAS EFECTUADAS A DICIEMBRE DE 2016
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CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
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Auditoría del ISAF
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Externa |
Revisión de Informes Trimestrales de Ejercicio 2015 |
Revisión de Informes Trimestrales de Ejercicio 2015 |
Auditoría de Revisión de Informes Trimestrales, Ejercicio 2015
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Observaciones Pendientes de Solventar |
Ninguna |
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Auditoría del ISAF
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Externa
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Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales, Segundo y Tercer Trimestre de 2015 |
Primera Auditoría de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales, correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestre de 2015 |
Informe de Primera de Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales de 2015 |
Observaciones Pendientes de Solventar |
Ninguna |
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Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECOP
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Interna
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Informe de Auditoría al Programa Operativo Anual, Primer Semestre 2015 |
Informe de Auditoría al Programa Operativo Anual, Primer Semestre 2015 |
Informe de Auditoría al Programa Operativo Anual, Primer Semestre 2015 |
Ninguna |
Ninguna |
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Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECOP
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Interna
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Informe de Auditoría correspondiente a la revisión de Organización general y Cuentas de Orden, del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2015 |
Informe de Auditoría correspondiente a la revisión de Organización general y Cuentas de Orden de 2015 |
Informe de Auditoría correspondiente a la revisión de Organización general y Cuentas de Orden |
Ninguna
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Ninguna |
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Auditoría del ISAF |
Externa |
Informe de Revisión a Informes Trimestrales a Julio de 2016 |
Informe de la Primera Revisión a Informes Trimestrales del Ejercicio 2016, a Julio de 2016 |
Auditoría a Informes Trimestrales a Julio 2016 |
Observaciones Pendientes de Solventar |
Ninguna |
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Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECOP
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Interna
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Informe de Auditoría a los Estados Financieros del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 |
Informe de Auditoría a los Estados Financieros ( Balance General, Ingresos y Gastos) del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 |
Auditoría a Estados Financieros de Enero a Septiembre de 2016 |
Observaciones Pendientes de Solventar |
AUDITORIAS EFECTUADAS A 2015
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CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
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Auditoría del ISAF
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Externa |
Informe de Revisión de Auditoría de la Tercera Auditoría de Gabinete de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2014 |
Informe de Gabinete de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2014 |
Informe de Auditoria de Gabinete Cuenta Pública 2014 |
Observaciones Pendientes de Solventar |
Ninguna |
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Auditoría SFP (Secretaría Función Pública) |
Externa |
Informe de Revisión de Auditoría a los recursos transferidos para la operación del Programa de Contingencias Económicas, ejercicio presupuestal2014 |
Informe de Revisión a los recursos transferidos para la operación del Programa de Contingencias Económicas, ejercicio presupuestal2014 |
Informe de Auditoria del programa de Contingencias Económicas, ejercicio 2014 |
Observaciones Pendientes de Solventar |
Ninguna |
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Auditoría SFP (Secretaría Función Pública)
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Externa |
Informe de Revisión de Auditoría a los recursos transferidos para la operación del Fondo de Infraestructura Deportiva, Ejercicio Presupuestal2014 |
Informe de Revisión a los recursos transferidos para la operación del Fondo de Infraestructura Deportiva, Ejercicio Presupuestal2014 |
Informe de Auditoria del Fondo de Infraestructura Deportiva, Ejercicio 2014 |
Observaciones Pendientes de Solventar |
Ninguna |
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Auditoría SFP (Secretaría Función Pública) |
Externa |
Informe de Revisión de Auditoría a los recursos transferidos para la operación del Programa Proyectos Regionales, Ejercicio Presupuestal 2014
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Informe de Revisión de Auditoría a los recursos transferidos para la operación del Programa Proyectos Regionales, Ejercicio Presupuestal 2014 |
Informe de Auditoria de Proyectos Regionales |
Observaciones Pendientes de Solventar |
Ninguna |
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Auditoría de la Contraloría General del Estado |
Externa |
Informe de revisión de auditoria del Programa Vivienda Digna, Ejercicio 2014 |
Informe de revisión de auditoria de Vivienda Digna, Ejercicio 2014 |
INFORME DE AUDITORIA DE VIVIENDA DIGNA
Cédula 1
Cédula 2 Parte I
Cédula 2 Parte 2
Cédula 3
Cédula 4
Cédula 5 |
Observaciones Pendientes de Solventar |
Ninguna |
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AUDITORIAS EFECTUADAS DE DICIEMBRE 2014 A MAYO DE 2015
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CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
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Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECOP
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Interna
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Auditoría de Revisión de Recursos Financieros (Deudores Diversos: viáticos), por el período del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2014 |
Informe de Auditoría de Revisión de Recursos Financieros (Deudores Diversos: viáticos), por el período del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2014
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Informe de Auditoría de Recursos Financieros, Deudores Diversos: Viáticos |
Ninguna |
Ninguna |
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Auditoría de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General |
Externa |
Auditoría a Programa Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública |
Informe de Auditoría de Revisión de Recursos provenientes del Programa Proyectos de Desarrollo Regional, Ejercicio Presupuestal 2013
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Informe de Auditoría de Proyectos Regionales |
Observación pendiente de solventar: Faltante de Documentación |
Ninguna |
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Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECOP
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Interna |
Auditoría al Programa Anual, por el período del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2014 |
Informe de Auditoría al Programa Anual, por el período del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2014
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Informe de Auditoría al Programa Anual |
Ninguna |
Ninguna
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Auditoría del ISAF |
Externa |
Primera Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales, Primero, Segundo y Tercer Trimestre de 2014 |
Informe de Primera Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales, Primero, Segundo y Tercer Trimestre de 2014
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Informe de Primera Auditoria de Gabinete 2014 |
Observaciones pendiente de Solventar |
Ninguna |
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Auditoría del ISAF
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Externa
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Segunda Auditoría de Gabinete al Informe Trimestral, Cuarto Trimestre de 2014 |
Informe Segunda Auditoría de Gabinete al Informe Trimestral, Cuarto Trimestre de 2014
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Informe de Segunda Auditoria de Gabinete 2014 |
Observaciones pendiente de Solventar
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Ninguna
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Auditoría del ISAF
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Externa |
Auditoría a Informes Trimestrales Ejercicio 2014 |
Informe Auditoría a Informes Trimestrales Ejercicio 2014 |
Informe de Auditoria a Informes Trimestrales 2014 Parte I
Informe de Auditoria a Informes Trimestrales 2014 Parte II
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Observaciones pendiente de Solventar
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Ninguna |
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Auditoría del ISAF |
Externa |
Auditoría a Informes Trimestrales a Obra Pública, Ejercicio 2014 |
Informe de Auditoría a Informes Trimestrales a Obra Pública, Ejercicio 2014 |
Informe a Reportes Trimestrales de Obra Pública 2014
Parte I
Parte II
Parte III |
Observaciones pendiente de Solventar
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Ninguna |
AUDITORIAS EFECTUADAS A NOVIEMBRE DE 2014
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CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
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Auditoría de la Secretaría de la Función Pública
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Externa |
Auditoría a los Recursos Federales ministrados al CECOP para el Desarrollo de las Obras o Acciones del Programa de Vivienda Digna, correspondiente al Ejercicio 2014 |
Auditoría a los Recursos Federales ministrados al CECOP para el Desarrollo de las Obras o Acciones del Programa de Vivienda Digna, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2014 |
Informe de Auditoría al Programa Vivienda Digna, Parte I
Informe de Auditoría al Programa Vivienda Digna, Parte II
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Observaciones Pendientes de Solventar |
Ninguna |
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Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECOP
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Interna
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Auditoría de Evaluación del Programa Anual Operativo, por el período del 1 de Enero al 30 Junio de 2014 |
Auditoría de Evaluación del Programa Anual Operativo, Primer Semestre 2014 |
Informe de Auditoría a Programa Operativo Anual, Primer Semestre 2014 |
Ninguna |
Ninguna |
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Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECOP
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Interna
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Auditoría de Revisión de Recursos Financieros (Ingresos), por el período del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014 |
Informe de Auditoría de Revisión de Recursos Financieros (Ingresos), por el período del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014 |
Informe de Auditoria de Ingresos Enero a Abril de 2014 |
Ninguna |
Ninguna |
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Auditoría de Gabinete por el ISAF
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Externa
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Informe de Revisión de Auditoría de la Tercera Auditoría de Gabinete de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2013 |
Informe de Gabinete de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2013 |
Informe Tercera Auditoría Gabinete Cuenta Pública 2013
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Observaciones Solventadas |
Ninguna |
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Auditoría del ISAF
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Externa
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Informe de Auditoría a Informes Trimestrales y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2013 |
Auditoría a Informes Trimestrales y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2013 |
Informe de Auditoría de Informes Trimestrales y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2013 |
Informe de Resultados de las Observaciones por Solventar, Ejercicio 2013
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Ninguna |
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Auditoría del ISAF
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Externa
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Informe de Auditoría de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Año 2013 |
Auditoría de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2013 |
Informe de Auditoría de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año 2013 |
Observaciones pendientes de Solventar |
Ninguna |
AUDITORIAS EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 2013 Y 2014
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CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORÍA |
PERÍODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORÍA O DICTAMÉN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
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Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Admistrativo del CECOP |
Interna |
Informe de Revisión de Egresos y Recursos Materiales del Período 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2013 |
Informe de Auditoría de Revisión de Egresos y Recursos Materiales |
Informe de Auditoría de Egresos y Recursos Materiales |
Ninguna |
Ninguna |
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Auditoría de Gabinete por el ISAF |
Externa |
Informe de Revisión de Auditoría de Gabinete de Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2013 |
Informe de Primera Auditoría de Gabinete |
Informe de Primera Auditoría de Gabinete 2013 |
Informe de Respuesta a Observaciones a Solventar |
Ninguna |
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Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Admistrativo del CECOP |
Interna |
Auditoría al rubro de Ingresos y Recursos Humanos del Período 1º. De Enero al 30 de Abril de 2013, Ejercicio 2013 |
Informe de Auditoría |
Informe de Auditoria de Ingresos y RH, Ejercicio 2013 |
Observaciones Solventadas |
Ninguna |
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Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Admistrativo del CECOP |
Interna |
Auditoría Revisión de Egresos, por el Período 1º. de Octubre al 31 de Diciembre 2013 |
Informe de Auditoría de Egresos |
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