Transparencia>Poder Ejecutivo>Entidades>CECOP>Resultado de Auditorias>auditorias

  • auditorias

 

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Resultados de Auditorías

Datos Generales del Auditado: Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública  "CECOP"

Dirección: Zaragoza No. 5, Col. Villa de Seris

 

Teléfono(s): 108-16-01 y 00

Fax: 108-16-05

 

AUDITORIAS EFECTUADAS A DICIEMBRE DE 2016

 

 

CONCEPTO

TIPO DE AUDITORIA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Auditoría del ISAF

 

Externa

 Revisión de Informes Trimestrales de Ejercicio 2015

 Revisión de Informes Trimestrales de Ejercicio 2015

Auditoría de Revisión de Informes Trimestrales, Ejercicio 2015

 

Observaciones Pendientes de Solventar

Ninguna

 

Auditoría del ISAF

 

 

Externa

 

Auditoría de Gabinete  a los Informes Trimestrales, Segundo y Tercer Trimestre de 2015 

Primera Auditoría de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales, correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestre de 2015

Informe de Primera de Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales de 2015

Observaciones Pendientes de Solventar

Ninguna

Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECOP

 

Interna

 

Informe de Auditoría al Programa Operativo Anual, Primer Semestre 2015 

Informe de Auditoría al Programa Operativo Anual, Primer Semestre 2015 

Informe de Auditoría al Programa Operativo Anual, Primer Semestre 2015

Ninguna

Ninguna

                    

Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECOP

            

 

Interna

 

Informe de Auditoría correspondiente a la revisión de Organización general y Cuentas de Orden, del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Informe de Auditoría correspondiente a la revisión de Organización general y Cuentas de Orden de 2015

Informe de Auditoría correspondiente a la revisión de Organización general y Cuentas de Orden                              

Ninguna

 

Ninguna

Auditoría del ISAF

Externa

Informe de Revisión a Informes Trimestrales a Julio de 2016

Informe de la Primera Revisión a Informes Trimestrales del Ejercicio 2016,  a Julio de 2016

Auditoría a Informes Trimestrales a Julio 2016

Observaciones Pendientes de Solventar

Ninguna

 

Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECOP

            

 

Interna

 

Informe de Auditoría a los Estados Financieros del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

Informe de Auditoría a los Estados Financieros ( Balance General, Ingresos y Gastos) del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

Auditoría a Estados Financieros de Enero a Septiembre de 2016

Observaciones Pendientes de Solventar

 

 

AUDITORIAS EFECTUADAS A  2015

 

CONCEPTO

TIPO DE AUDITORIA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Auditoría del ISAF

 

Externa

Informe de Revisión de Auditoría de la Tercera Auditoría de Gabinete de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2014

Informe de Gabinete de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2014

 Informe de Auditoria de Gabinete Cuenta Pública 2014

Observaciones Pendientes de Solventar

Ninguna

Auditoría SFP  (Secretaría Función Pública) 

 

Externa 

Informe de Revisión de Auditoría a los recursos transferidos para la operación del Programa de Contingencias Económicas, ejercicio presupuestal2014

Informe de Revisión a los recursos transferidos para la operación del Programa de Contingencias Económicas, ejercicio presupuestal2014

Informe de Auditoria del programa de Contingencias Económicas, ejercicio 2014

Observaciones Pendientes de Solventar

Ninguna

Auditoría SFP  (Secretaría Función Pública) 

 

Externa

Informe de Revisión de Auditoría a los recursos transferidos para la operación del Fondo de Infraestructura Deportiva, Ejercicio Presupuestal2014

Informe de Revisión a los recursos transferidos para la operación del Fondo de Infraestructura Deportiva, Ejercicio Presupuestal2014

Informe de Auditoria del Fondo de Infraestructura Deportiva, Ejercicio 2014

Observaciones Pendientes de Solventar

Ninguna

                                

Auditoría SFP  (Secretaría Función Pública) 

 

Externa 

Informe de Revisión de Auditoría a los recursos transferidos para la operación del  Programa Proyectos Regionales, Ejercicio Presupuestal 2014

 

Informe de Revisión de Auditoría a los recursos transferidos para la operación del  Programa Proyectos Regionales, Ejercicio Presupuestal 2014

                                     

 Informe de Auditoria de Proyectos Regionales

Observaciones Pendientes de Solventar

Ninguna

 Auditoría de la Contraloría General del Estado

Externa 

Informe de revisión de auditoria del Programa Vivienda Digna, Ejercicio 2014 Informe de revisión de auditoria de Vivienda Digna, Ejercicio 2014

INFORME DE AUDITORIA DE VIVIENDA DIGNA

Cédula 1

Cédula 2 Parte I

Cédula 2 Parte 2

Cédula 3

Cédula 4

Cédula 5

Observaciones Pendientes de Solventar

Ninguna

 

 

 

 

 

AUDITORIAS EFECTUADAS DE DICIEMBRE 2014  A MAYO DE 2015

 

CONCEPTO

TIPO DE AUDITORIA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECOP

 

Interna

 

Auditoría de Revisión de Recursos Financieros (Deudores Diversos: viáticos), por el período del 1 de Julio  al 30 de Septiembre de 2014

Informe de Auditoría de Revisión de Recursos Financieros (Deudores Diversos: viáticos), por el período del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2014

 

 

 Informe de Auditoría de Recursos Financieros, Deudores Diversos: Viáticos

Ninguna

Ninguna

Auditoría de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General

Externa

Auditoría a Programa Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública

Informe de Auditoría de Revisión de Recursos provenientes del Programa Proyectos de Desarrollo Regional, Ejercicio Presupuestal 2013

 

 

Informe de Auditoría de Proyectos Regionales

Observación pendiente de solventar: Faltante de Documentación

Ninguna

 

Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECOP

 

Interna 

Auditoría al Programa Anual, por el período del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2014 

Informe de Auditoría al Programa Anual, por el período del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2014 

 

 Informe de Auditoría al Programa Anual

Ninguna

Ninguna

 

 

Auditoría del ISAF

 Externa

Primera Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales, Primero, Segundo y Tercer Trimestre de 2014 

Informe de Primera Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales, Primero, Segundo y Tercer Trimestre de 2014 

 

Informe de Primera Auditoria de Gabinete 2014

Observaciones pendiente de Solventar 

Ninguna 

Auditoría del ISAF

 

 Externa

 

Segunda Auditoría de Gabinete al Informe Trimestral, Cuarto Trimestre de 2014 

Informe Segunda Auditoría de Gabinete al Informe Trimestral, Cuarto Trimestre de 2014 

 

Informe de Segunda Auditoria de Gabinete 2014

Observaciones pendiente de Solventar 

 

Ninguna 

 

Auditoría del ISAF

 

 Externa

Auditoría a Informes Trimestrales Ejercicio 2014 

 

Informe Auditoría a Informes Trimestrales Ejercicio 2014 

 Informe de Auditoria a Informes Trimestrales 2014 Parte I

Informe de Auditoria a Informes Trimestrales 2014 Parte II

 

 

 

Observaciones pendiente de Solventar 

 

Ninguna 

 

Auditoría del ISAF

Externa 

Auditoría a Informes Trimestrales a Obra Pública,  Ejercicio 2014

 Informe de Auditoría a Informes Trimestrales a Obra Pública,  Ejercicio 2014

Informe a Reportes Trimestrales de Obra Pública 2014

 Parte I

Parte II

Parte III

Observaciones pendiente de Solventar 

 

Ninguna 

 

 

 

 

 

AUDITORIAS EFECTUADAS A NOVIEMBRE DE 2014

 

CONCEPTO

TIPO DE AUDITORIA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Auditoría de la Secretaría de la Función Pública

 

Externa

Auditoría a los Recursos Federales ministrados al CECOP para el Desarrollo de las Obras o Acciones del Programa de Vivienda Digna, correspondiente al Ejercicio 2014

Auditoría a los Recursos Federales ministrados al CECOP para el Desarrollo de las Obras o Acciones del Programa de Vivienda Digna, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2014

Informe de Auditoría al Programa Vivienda Digna, Parte I

Informe de Auditoría al Programa Vivienda Digna, Parte II

 

Observaciones Pendientes de Solventar

Ninguna

Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECOP

 

Interna

 

Auditoría de Evaluación del Programa Anual Operativo, por el período del 1 de Enero al 30 Junio de 2014

Auditoría de Evaluación del Programa Anual Operativo, Primer Semestre 2014

Informe de Auditoría a Programa Operativo Anual, Primer Semestre 2014

Ninguna

Ninguna

Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECOP

 

Interna

 

Auditoría de Revisión de Recursos Financieros (Ingresos), por el período del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014

Informe de Auditoría de Revisión de Recursos Financieros (Ingresos), por el período del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014

Informe de Auditoria de Ingresos Enero a Abril de 2014

Ninguna

Ninguna

Auditoría de Gabinete por el ISAF

                               

 

Externa

 

Informe de Revisión de Auditoría de la Tercera Auditoría de Gabinete de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2013

Informe de Gabinete de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2013

Informe Tercera Auditoría Gabinete Cuenta Pública 2013                                            

 

Observaciones Solventadas  

Ninguna

Auditoría del ISAF

 

 Externa

 

Informe de Auditoría a Informes Trimestrales y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2013

Auditoría a Informes Trimestrales y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2013

Informe de Auditoría de Informes Trimestrales y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2013

Informe de Resultados de las Observaciones por Solventar, Ejercicio 2013

 

Ninguna

Auditoría del ISAF

 

 Externa

 

Informe de Auditoría de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Año 2013

Auditoría de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2013

Informe de Auditoría de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año 2013

Observaciones pendientes de Solventar

Ninguna

 

 

AUDITORIAS EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 2013 Y 2014

 

 

            CONCEPTO                                   

TIPO DE           AUDITORÍA            

        PERÍODO AUDITADO                              

OBJETIVO Y ALCANCE                                                

INFORME DE AUDITORÍA O DICTAMÉN                              

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES                            

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Admistrativo del CECOP

Interna

Informe de Revisión de Egresos y Recursos Materiales del Período   1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2013

Informe de Auditoría de Revisión de Egresos y Recursos Materiales

Informe de Auditoría de Egresos y Recursos Materiales

Ninguna Ninguna

Auditoría de Gabinete por el ISAF

Externa

Informe de Revisión de Auditoría de Gabinete de Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2013

Informe de Primera Auditoría de Gabinete 

Informe de Primera Auditoría de Gabinete 2013

Informe de Respuesta a Observaciones a Solventar Ninguna

Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Admistrativo del CECOP

Interna

Auditoría al rubro de Ingresos y Recursos Humanos del Período 1º. De Enero al 30 de Abril de 2013, Ejercicio 2013

Informe de Auditoría

Informe de Auditoria de Ingresos y RH, Ejercicio 2013 

Observaciones Solventadas Ninguna

Auditoría del Órgano de Control y Desarrollo Admistrativo del CECOP

Interna

Auditoría Revisión de  Egresos, por el Período 1º. de Octubre al 31 de Diciembre  2013

Informe de Auditoría de Egresos