Resultado de Auditorías 2008
Resultado de Auditorias 2009
Notificacion de OCDA de informe final del 2009
Informe de Auditoria directa del OCDA 2010 CAPIS
Evaluación POA 2º semestre del 2010
Respuesta observaciones de evaluación 2º semestre POA 2010
Informe Final de Auditoria del 2010 del OCDA
Solventación a las observaciones del Informe final del 2010 del OCDA
Solventación a Observaciones Segunda Revisión ISAF 2010
Solventación Informe Final Auditoria Directa 2010
CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACION Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURIDICCIONALES EMPRENDIDAS |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2010 |
PRIMERA REVISION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2010 |
ISAF/prit/2010
ISAF/prit/2010 2a parte |
1 , 2 |
Ninguna |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2010 |
SEGUNDA REVISION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2010 |
Seg rev inf trim 1, 2, 3
seg not a la seg rev isaf |
respuesta 1, 2, 3
resp a la seg rev de la seg not isaf |
Ninguna |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2011 |
PRIMERA REVISION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2011 |
Inf ISAF Prim rev , 2a parte , not ISAF 2a vuelta part 1, 2, Not ISAF 3a vuelta
inf final aud directa 1 2 of aud dir 2011 |
Aclaracion isaf 2011 , 2a parte, aclar ISAF 1a rev obs 6, Acla 2a rev ISAF, Acl 3a rev ISAF |
Ninguna |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJRECICIO 2012 |
PRIMERA REVISION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL 2012 |
1º REV ISAF 1 2 3 |
|
|
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2011 |
INFORME PARCIAL DE AUDITORIA EVALUACION DEL PA 2011 1er SEMESTRE |
1er semestre
1 2 |
SIN OBSERVACIONES |
NINGUNA |
AUDITIRIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2011 |
INFORME PARCIAL DE AUDITORIA EVALUACION DEL PA 2011 2o SEMESTRE |
1 2 3 4 |
solventacion de observaciones 2o sem 2011 |
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2011 |
INFORME FINAL DE AUDITORIA EVALUACION DEL PA 2011 |
informe final aud dir 1 2 |
SOLVENTACION |
NINGUNA |
AUDITORIA 2012 OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2012 |
INFORME PARCIAL DE AUDITORIA EVALUACION DEL PA 2012 1er SEMESTRE |
Informe final auditoria directa 1 2 3 4 5 |
Solventación |
ninguna |
AUDITORIA 2012 OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2012 |
INFORME PARCIAL DE AUDITORIA EVALUACION DEL PA 2012 2o SEMESTRE |
Informe final auditoria directa 1 2 |
Sin observaciones |
Sin observaciones |
AUDITORIA 2013 OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2013 |
INFORME DE AUDITORIA EVALUACION DEL PA 2013 |
Informe parcial de auditoria 1er semestre 2013 1
Informe parcial de auditoria 2o semestre 2013 1 2 3 |
|
|
CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACION Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURIDICCIONALES EMPRENDIDAS |
AUDITORIA 2013 OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2013 |
INFORME FINAL DE AUDITORIA 2013 |
Informe 1 2 3 4 |
|
|
Resultado de auditorias de OCDA Enero-Marzo 2014 |
DIRECTA |
EJERCICIO 2014 |
INFORME PARCIAL DE AUDITORIA 2014 |
iNFORME
Enero-Marzo |
|
|
Resultado de auditorias de OCDA Abril-Junio |
DIRECTA |
EJERCICIO 2014 |
INFORME PARCIAL DE AUDITORIA 2014 |
Abril-Junio parte 1
parte 2 |
|
|
Evaluación del POA del Primer Semestre 2014 |
DIRECTA |
EJERCICIO 2014 |
PRIMER SEMESTRE |
parte 1
parte 2 |
|
|
Resultado de auditorias de OCDA Julio-Sept 2014 |
Directa |
EJERCICIO 2014 |
Tercer trimestre |
julio-septiembre 2014 |
|
|
Resultado de auditorias de OCDA Segundo Semestre 2014 |
Directa |
Ejercicio 2014 |
Segundo Semestre |
Segundo semestre 2014 |
|
|
Resultado de auditorias de OCDA final 2014 |
Directa |
Ejercicio 2014 |
Auditoria final |
1 2 |
|
|
Resultado de auditorias de OCDA enero-Marzo 2015 |
Directa |
Ejercicio 2015 |
Primer trimestre |
enero-marzo 2015 |
|
|
Resultado de auditorias de OCDA Abril-Junio 2015 |
Directa |
Ejercicio 2015 |
Segundo trimestre |
Abril-Junio 2015 |
|
|
Resultado de auditorias de OCDA Primer Semestre 2015 |
Directa |
Ejercicio 2015 |
Primer Semestre |
1 2 |
|
[ |
XXIV Formato Resultados de auditorías realizadas
AUDITORIAS 2018
CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACION Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURIDICCIONALES EMPRENDIDAS |
RESULTADO DE AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
JULIO-DICIEMBRE 2017 |
AUDITORIA |
resultado de auditoria oct dic 20170001 |
SIN OBSERVACIONES |
|
RESULTADO DE AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
2DO SEM 2017 |
AUDITORIA |
informe de auditoria 2do sem 2017 |
1 RECOMENDACION |
|
RESULTADO DE AUDITORIA OIC
ISAF |
DIRECTA
INFORME INDIVIDUAL AUDITORIA FINANCIERA
|
abril-junio 2018 1
enero-agosto 2018 2
enero-septiembre 2018 3
octubre-diciembre 2018
CUENTA PUBLICA 2018 |
AUDITORIA INTERNA
Auditoria interna
auditoria externa |
1
2
3
auditoria DS-0355-2019
2018AE0102010907 1 2 3 |
1 SIN HAYAZGOS
2 6 RECOMENDACIONES
3 1 RECOMENDACIÓN
SIN RECOMENDACION
5 observaciones |
1 0 OBSERVACIONES QUE SOLVENTAR
2 0 OBSERVACIONES QUE SOLVENTAR
3 1 OBSERVACIÓN QUE SOLVENMTAR
solventada
1 observación pendiente de solventar |
AUDITORIAS ISAF 2018 del ejercicio 2017
auditoria ISAF de la revision al ejercicio del gasto publico cuenta publica de gabinete
auditoria ISAF de la revision de la cuenta de la hacienda publica estatal auditoria legal
auditoria ISAF de la revisión al ejercicio del gasto publico informacion financiera trimestral de gabinete
auditoria ISAF al desempeño-páginas-1-14
auditoria ISAF al desempeño-comprimido-páginas-15-27
Páginas desdeauditoria ISAF de la revisión de la cuenta de la hacienda publica estatal auditoria financiera PARTE 1
Páginas desdeauditoria ISAF de la revisión de la cuenta de la hacienda publica estatal auditoria financiera PARTE 2
acta ER Miguel Navarrete
Lic. Miguel Angel Constantino Montalvo
Director de Administración Finenciera
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