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AUDITOR |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA OBSERVACION |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2012 |
Avances de Gestión Financiera del Ejercicio 2012 |
ISAF/AAE-2440-2013 |
DG/0572/2013 |
Pendientes de solventar |
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2012 |
Avances de Gestión Financiera del Ejercicio 2012 |
ISAF/AAE-2440-2013 |
DG/0596/2013 |
Pendientes de solventar |
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2013 |
Obras de CODESON |
ISAF/AAE-2440-2013 |
DG/0598/2013 |
Pendientes de solventar |
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2013 |
Auditoria a informes trimestrales Tercer y Cuarto 2013 |
ISAF/AAE-0073-2014 |
ISAF-0073 |
Pendientes de solventar |
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2013 |
Auditoria a informes Trimestrales correspondientes a obra 2013 |
ISAF/AAE-1651-2014 |
ISAF-1651 |
Pendientes de solventar |
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Secretaria de la Contraloría General |
Directa |
Ejercicio 2012 |
Bancos, Deudores Diversos, Acreedores Diversos. |
S-0862/2013 |
OCDA-035/2012 |
Pendientes de solventar, se turnó a responsabilidades |
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Secretaria de la Contraloría General |
Directa |
Ejercicio 2013 |
Evaluación del Programa Operativo Anual II Trimestre 2013 |
S-0569/2014 |
OCDA-051Y051/2013 |
Pendientes de solventar, se turnó a responsabilidades |
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2013 |
Informes Trimestrales Correspondientes al ejercicio 2013 |
ISAF/AAE-0730-2014 |
DG/0132/2014 |
Pendiente de solventar |
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2015 |
Informes Trimestrales Correspondientes al ejercicio 2015 |
ISAF/AAE-3534-2015 |
DG/365/2016 |
Pendiente de solventar |
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2015 |
Informes Trimestrales Correspondientes al ejercicio 2015 |
ISAF-AAE-0183-2016 |
DG/520/2016 |
Pendiente de solventar |
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Secretaria de la Contraloría General |
Directa |
Ejercicio 2015 |
Revision de Ingresos y Egresos del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015 |
S-2454/2015 |
DG/386/2016 |
Pendiente de solventar |
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2015 |
Auditoria a Informe Trimestral Correspondiente al Cuarto Trimestre de 2015 e Inicial al Informe de la Cuenta de Hacienda Publica Estatal del Ejercicio 2015 |
ISAF/AAE-1988-2016 |
DG/0924/2016 |
Pendiente de solventar |
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Secretaria de la Contraloría General |
Directa |
Ejercicio 2015 |
Ceduda de Observaciones Correspondiente a la revision efectuada al Programa Operativo Anual, por el periodo del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2016 |
OCDA-14/2016 |
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En proceso de solventacion |
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2015 |
Primera Revision a los Informes Trimestrales Relativos a la Obra Publica Correspondiente al Ejercicio 2015 |
ISAF/AAE-1775-2016 |
DG/1127/2016 |
Pendiente de solventar |
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2015 |
Informe Trimestral Correspondiente al Cuarto Trimestre de 2015 e Incicial de la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal del Ejercicio 2015 |
ISAF/AAE-1988-2016 |
DG/1127/2016 |
Pendiente de solventar |
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2015 |
Segunda Revision a los Informes Trimestrales e Inicial de la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal Correspondiente al Ejercicio 2015 |
ISAF/AAE-2186-2016 |
DG/1127/2016 |
Pendiente de solventar |
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Secretaria de la Contraloría General |
Directa |
Ejercicio 2016 |
Cedula de Observaciones Correspondientes a la Revision Efectuada al Rubro de Deudores Diversos y Acreedores Diversos, por el periodo q de Enero al 31 de Marzo del Ejercicio 2016 |
OCDA-64/2016 |
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En proceso de solventacion |
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Secretaria de la Contraloría General |
Directa |
Ejercicio 2016 |
Informe de Auditoria Correspondiente a la revision del rubro de activos fijos |
DS-1711-2016 |
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En proceso de solventacion |
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2016 |
Observaciones realizadas a la cuenta publica estatal 2015 |
ISAF/AAE-2843-2016 |
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En proceso de solventacion |