| AUDITOR |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORÍA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA OBSERVACION |
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
OBSERVACIONES |
| Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2010 |
Evalución Cuenta Pública 2010 |
ISAF/AAE-3352-2011 |
Acta de Solventación 27/03/2014 |
1 |
Ninguna |
Ninguna |
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| Despacho Externo Mancera, S.C. |
Externa |
Ejercicio 2010 |
Dictamen a Estados Financieros Ejercicio 2010 |
Dictamen Ejercicio 2010 |
Acta de Solventaciòn 17/08/2011 |
0 |
Ninguna |
Ninguna |
| Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DIF |
Interna |
Ejercicio 2010 |
Informe Final de Auditoria Ejercicio 2010 (Parte I) |
S-0562/2011 |
Acta de Solventación del 30/09/2013 |
0 |
Ninguna |
Ninguna |
| (Parte II) |
| (Parte III) |
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| Despacho Externo Mancera, S.C. |
Externa |
Ejercicio 2011 |
Dictamen a Estados Financieros 2011 |
Informe del 1ro. Enero al 31 de Diciembre 2011 |
Dictamen a Estados Financieros 2011 |
0 |
Ninguna |
Acta de Solventación 27/03/2014 |
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| Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2011 |
Cuenta Pública 2011 |
ISAF/AAE-0430-2012 |
Notificación de Observaciones 2011 |
0 |
Ninguna |
Acta de Solventación 27/03/2014 |
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|
| Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DIF |
Interna |
Ejercicio 2011 |
Informe Final de Auditoria 2011 |
S-0872/2012 |
Acta de Solventación del 22/03/2013
(Parte I)
(Parte II)
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0 |
Ninguna |
Acta de Solventación del 22/03/2013
(Parte I)
(Parte II) |
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| Despacho Externo Mancera, S.C. |
Externa |
Ejercicio 2012 |
Dictamen a Estados Financieros 2012 |
Informe del 1ro. Enero al 30 de Junio 2012 |
Dictamen a Estados Financieros 2012 |
0 |
Ninguna |
Las Observaciones se retoman en la Cuenta Pública 2012
Acta de Solventación 31/03/2014 |
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| (Parte I) (Parte II)
(Parte III) |
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| Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2012 |
Cuenta Pública Ejercicio 2012 |
ISAF/AAE-2480-2013 |
Notificación de Observaciones |
1 |
Ninguna |
Acta de Solventación 31/03/2014 (Parte I) (Parte II)
(Parte III) Acta de Solventacion 19/01/2015 Parte I
Parte II |
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En Estatus ISAF 30/06/2015 se refleja 1 observación, atendida en oficio DG/586/2015 |
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| Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DIF |
Interna |
Ejercicio 2012 |
Informe Final de Auditoria Ejercicio 2012 |
S-0859/2012 |
DG-241-2014 |
0 |
Ninguna |
Acta de Solventación del 28/03/2014 |
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| Despacho Externo Mancera, S.C. |
Externa |
Ejercicio 2013 |
Dictamen estados financieros ejercicio 2013
I Parte
II Parte
III Parte
Informe complementario a 2013 |
Dictamen Ejercicio 2013 |
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0 |
Ninguna |
Las observaciones se retoman en Cuenta Pública 2013 |
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| Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DIF |
Interna |
Ejercicio 2013 |
Informe Final de Auditoria 2013 |
S-0642/2014 26/03/2014 |
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0 |
Ninguna |
Acta de Solventación 18/07/2014 Acta de Solventación 09/02/2014 |
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| Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) |
Directa |
Ejercicio 2013 |
Cuenta Pública 2013 |
ISAF/AAE/2710/2014 |
Oficio DG/1074/2014 del 24/11/2014 recibido ISAF 02/12/2014
Oficio DG/0157/2015
Oficio DG/0476/2015 |
0 |
Ninguna |
Acta de Solventación 09/12/2014 |
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Acta de solventación 10/03/2015 |
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