|
| AUDITOR |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORÍA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA OBSERVACION |
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
OBSERVACIONES |
| Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 2014 |
Directa |
Ejercicio 2014 |
Avances de Gestión Financiera del 2014 |
|
Informe 1ra. Auditoría de Gabinete 2014 |
|
Ninguna |
|
| ISAF/AAE/3241/2014 |
Primera Revisión informes trimestrales 2014 I Parte II Parte |
0 |
Acta de Solventación 20/02/2015 |
| |
|
|
Acta de Solventación 21/04/2015 |
| |
Segunda Auditoría de Gabinete 2014 |
|
|
| ISAF/AAE/0169/2015 Parte I Parte II |
Segunda Revisión Informes Trimestrales 2014 |
0 |
Acta de Solventación 20/07/2015 |
| |
Tercera Auditoría de Gabinete 2014 |
|
Parte I (I, II,III, IV, V, VI, VII,VIII). |
| |
|
|
Parte II (I, II, III,IV, V, VI, VII,VIII). |
| ISAF/AAE/0796/2015 |
|
0 |
Parte IV (I, II, III,IV, V) |
| ISAF/AAE/1922-2015 |
|
|
Respuesta en Oficio DG/658/2015 |
| |
|
0 |
Acta de Solventación 23/09/2015 (Parte I, Parte II,) |
| ISAF/AAE/2041/2015 |
|
0 |
Las observaciones se retomaron en Cuenta Pública 2014 |
| AUDITOR |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORÍA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA OBSERVACION |
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
OBSERVACIONES |
| Órgano de Control y Desarrollo Administrativo |
Directa |
01Octubre al 31 Diciembre de 2015 |
Estado de Actividades y Estado de Situación Financiera |
DS-1264-2016.parte1 |
|
3 |
Ninguna |
En proceso de atención |
| |
DS-1264-2016.parte2 |
|
|
|
| AUDITOR |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORÍA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA OBSERVACION |
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
OBSERVACIONES |
| Órgano de Control y Desarrollo Administrativo |
Directa
Directa |
01 de Enero al 30 de Junio de 2016
01 de enero al 31 de Marzo de 2016 |
Revisión y Verificación al cumplimiento de contratos
Ingresos y Egresos |
Ds-1943-2016 |
DG-3090-2016.pdf |
3 |
Ninguna |
En proceso de atención
En proceso de atención |
| |
Ds-1944-2016 |
DG/3103/2016 DEL 14/12/2016 RECIBIDO OCDA 15/12/2016 |
3 |
Ninguna |
| AUDITOR |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORÍA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA OBSERVACION |
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
OBSERVACIONES |
| Órgano de Control y Desarrollo Administrativo |
Directa
Directa |
01 de Enero al 30 de Junio de 2016
01 de enero al 30 de Septiembre de 2016 |
Programa Operativo Anual
Revisión del Parque Vehícular |
- Ds-1945-2016 (parte 1)
- Ds-1945-2016 (parte 2)
- Ds-1945-2016 (parte 3)
|
DG/2364/2016 del 08/12/2016 recibido OCDA13/12/2016 |
1 |
Ninguna |
En proceso de atención
En proceso de atención |
| |
Ds-2019-2016 |
DG/142/2017
DG/891/2017
DPyf/040/2017 |
5 |
Ninguna |
| AUDITOR |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORÍA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA OBSERVACION |
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
OBSERVACIONES |
| Organo de Control y Desarrollo Administrativo |
|
01 Enero al 30 de Junio de 2016 |
FUNERARIA JUAN PABLO II |
DS-2175-2016 DEL 30/11/2016 RECIBIDO ENTIDAD 20/12/2016 |
DG/008/2017 DEL 25/01/2017 RECIBIDO OCDA 26/01/2017 |
0 |
Ninguna |
|
| |
CGA/017/2017 |
| |
2 Enero al 30 de Septiembre de 2016 |
PROGAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO (PROYECTOS PRODUCTIVOS) |
DS-2177-2016 DEL 30/11/2016 RECIBIDO ENTIDAD 20/12/2017 |
DG/3181/2016 DEL 20/12/2016 RECIBIDO OCDA 06/01/2016 |
0 |
Ninguna |
|
| |
DG/521/2017 DEL 03/02/2017 |
| |
3 Enero al 30 de Junio de 2016 |
CONSEJO ESTATAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
DS-2175-2016 DEL 30/11/2016 RECIBIDO ENTIDAD 20/12/2016 |
DG/008/2017 |
1 |
Ninguna |
|
| |
DG/972/2017 |
| |
4 Enero al 30 de Junio de 2016 |
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (DESPENSAS) |
DS-2178-2016 DEL 30/11/2016 RECIBIDO ENTIDAD 21/12/2016 |
DG/3177/2016 DEL 19/12/2017 RECIBIDO |
0 |
Ninguna |
|
| |
| AUDITOR |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORÍA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA OBSERVACION |
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
OBSERVACIONES |
| Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 2016 |
Directa |
Ejercicio 2016 |
Avances de Gestión Financiera del 2015 |
ISAF-AAE-0405-2017 |
CGA/024/2017 |
2 |
Ninguna |
|
| ISAF-AAE-0726-2017 |
CGA/029/2017 |
0 |
Ninguna |
|
| |
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| |
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|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DIF |
Directa |
Ejercicio 2017 |
Evaluación Programa Operativo Anual Julio-Diciembre 2016 |
DS-0531-2017 |
|
1 |
Ninguna |
En proceso de atención |
| Estado de Actividades y de su Situación Financiera 01 Oct.-31 Dic.2016 |
DS-0532-2017 |
|
6 |
Ninguna |
En proceso de atención |
| |
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