|
AUDITORIA PRACTICADA 2017
| CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y AVANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACION Y SOLVENTACION DE ACLARACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
REVISION DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2016 |
NOTIFICACION REVISION DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2016 OFICIO AAE/AJ/2998/2017 |
RESPUESTA AUDITORIA OFICIO AAE/AJ/2998/2017 |
NINGUNA |
|
| CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES (4to. Trimestre 2016) |
|
|
NINGUNA |
|
|
|
|
| |
|
| Notificación de Observaciones, 4ta. revisión, según Oficio ISAF/AAE/2353-2017. |
Concentrado de observaciones determinadas en la revisión y fiscalización del Ejercicio 2016. Poder Ejecutivo en proceso de respuesta, en proceso de solventación y no atendidas. |
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dictamen informe corto de auditoria externa 2016 |
|
|
|
|
Dictamen informe presupuestal al 31 de diciembre de 2016 Despacho externo parte 1.
Dictamen informe presupuestal al 31 de diciembre de 2016 Despacho externo parte 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AUDITORIA PRACTICADA 2016 |
| CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2015 |
PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES (1ro. 2do. y 3er. Trimestre 2015) |
Notificación de Observaciones, 1ra. revisión, según Oficio ISAF/AAE/00042-2016 |
Oficio DG/2016/196, Observaciones a solventar |
NINGUNA |
| |
|
|
| SEGUNDA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2015 |
Notificación de Observaciones, 2da. revisión, según Oficio ISAF/AAE/001709-2016 |
|
| |
|
|
| ALCANCE AL OFICIO 1248 DE LA SEGUNDA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2015 |
Notificación de Observaciones, 4ta. revisión, según Oficio ISAF/AAE/2353-2017. |
Concentrado de observaciones determinadas en la revisión y fiscalización del Ejercicio 2016. Poder Ejecutivo en proceso de respuesta, en proceso de solventación y no atendidas. |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AUDITORIA PRACTICADA 2015 |
| CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2014 |
SEGUNDA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES (3er. y 4to. Trimestre 2014)CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014 |
Oficio ISAF/AAE/0256-2015 del 23 de enero de 2015 |
Oficio DG/084/2015, Observaciones a solventar |
NINGUNA |
| |
| Oficio Concentración de observaciones determinadas en la revisión y fiscalización del ejercicio 2015.- Poder Ejecutivo en proceso de respuesta, en proceso de solventación y no atendidas. |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| AUDITORIA PRACTICADA 2014 |
| CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2014 |
PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES (1ro. y 2do. Trimestre 2014)CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014 |
Oficio ISAF/AAE-2850-2014 del 10 de octubre de 2014 |
Acta circunstanciada del cierre de Auditoría 2014, de Primera Revisión |
NINGUNA |
|
|
|
|
|
|
|
| AUDITORIA PRACTICADA 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS |
| DE |
O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
| OBSERVACIONES |
|
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2013 |
|
|
ISAF/AAE-0645-2014, Se notifican observaciones |
|
| SEGUNDA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013 (CUENTA PÚBLICA) |
Acta Circunstanciada de Inicio de Auditoría |
Estado de Observaciones |
NINGUNA |
| |
|
|
|
| PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013 |
Oficio ISAF/AAe-0188-2014 del 27 de enero de 2014 |
Cierre de Primera Revisión de Auditoría 2013 |
|
| |
Oficio ISAF AAE-0645-2014 del 11 de marzo de 2014 |
|
NINGUNA |
|
|
|
|
|
|
|
| AUDITORIA 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS |
| DE |
O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
| OBSERVACIONES |
|
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
I y II trimestre del EJERCICIO 2012 |
PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPON |
Oficio ISAF/AAE-0798-2013 |
Cierre de Primera Revisión de Auditoría 2012 |
NINGUNA |
| DIENTES AL EJERCICIO 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
| AUDITORIA 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS |
| DE |
O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
| OBSERVACIONES |
|
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
III y IV trimestre |
SEGUNDA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPON |
OFICIO ISAF/AAE-947-2012 |
Resultados de Auditoría 2011 |
|
| del |
DIENTES AL EJERCICIO 2011 |
|
| EJERCICIO 2011 |
|
OFICIO ISAF/AAE-2197-2012 |
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
I y II trimestre del EJERCICIO 2011 |
PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPON |
OFICIO ISAF/AAE-0345-2012 |
OFICIO DG-129-2012 |
NINGUNA |
| DIENTES AL EJERCICIO 2011 |
| Oficio DG/2016/212, Observaciones a solventar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|