INFORME DE AUDITORÍAS

CONCEPTO TIPO DE PERIODO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE ACLARACIONES Y ACCIONES AUDITORÍA AUDITADO AUDITORÍA O SOLVENTACIONES DE ADMINISTRATIVAS O     DICTAMEN OBSERVACIONES JURISDICCIONALES         EMPRENDIDAS  EJERCICIO 2011             Auditoria OCDA DIRECTA del 01 de Enero Organización OCDA IBEEES-019-2011.pdf RESULTO UNA NINGUNA al 30 de Mayo General, OBSERVACION, del 2011 Recursos YA SOLVENTADA   Humanos,     Materiales y     Financieros.   Auditoria OCDA DIRECTA 01 de Sept- Recursos Humanos OCDA/IBEEES- NO RESULTARON NINGUNA 30 de Nov. 2011 "Cruce de Horarios 058/2011 OBSERVACIONES Auditoria OCDA DIRECTA Enero a Junio 2011 Activos y Pasivos OCDA/IBEEES- NO RESULTARON NINGUNA 59/2011 OBSERVACIONES Auditoria OCDA DIRECTA Ciclo Escolar Expedientes Becados OCDA-IBEEES-048-2011.pdf NO RESULTARON NINGUNA 2010-2011 Esc. Primarias y OBSERVACIONES   Secundarias   EJERCICIO 2012             Auditoria OCDA DIRECTA Enero a Ingresos y Egresos OCDA/IBEEES- NO RESULTARON NINGUNA dic-11 Informe Final 2011 010/2012 OBSERVACIONES Auditoria OCDA DIRECTA EJERCICIO 2012 CRUCE DE HORARIOS 2012 OCDA/IBEEES NO RESULTARON NINGUNA 024/2012 OBSERVACIONES Auditoria ISAF EXTERNA INFORME TRIM. CPO-11-01 OCDA/IBEEES RESULTARON 10 NINGUNA EJERCICIO 2011 CPO-11-02 009/2012 OBSERVACIONES       YA SOLVENTADAS               Auditoria ISAF EXTERNA INFORME TRIM. CPO-11-01 OCDA/IBEEES RESULTARON 2 NINGUNA EJERCICIO 2011 CPO-11-02 023/2012 OBSERVACIONES       YA SOLVENTADAS Auditoria ISAF EXTERNA Informe: Revisión Primera Revisión  ISAF/AAE- RESULTARON 9  NINGUNA         Ejercicio 2012 de Gabinete  0375-2013 OBSERVACIONES            Ejercicio 2012   YA SOLVENTADAS IBECAS - Observaciones Primera Revision 2012 Evaluacion (3).pdf Auditoria ISAF EXTERNA Informes  Primera revisión de ISAF/AAE- RESULTARON 9  NINGUNA         Trimestrales  Informes Trimestrales 0805-2013 OBSERVACIONES          Ejercicio 2012 Ejercicio 2012   YA SOLVENTADAS IBEEES - Observaciones Primera Rev FISCALIZACION 2012 (4).pdf   Auditoria ISAF EXTERNA Informes  Segunda Revisión ISAF/AAE- RESULTARON 11 NINGUNA         Trimestrales  de Gabinete Ejercicio 1496-2013 OBSERVACIONES          Ejercicio 2012 2012   YA SOLVENTADAS IBEEES - Respuesta a Observaciones Segunda Revision Evaluacion 2012 19-29.pdf   CONCEPTO TIPO DE PERIODO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE ACLARACIONES Y ACCIONES AUDITORÍA AUDITADO AUDITORÍA O SOLVENTACIONES DE ADMINISTRATIVAS O     DICTAMEN OBSERVACIONES JURISDICCIONALES         EMPRENDIDAS  EJERCICIO 2013 Auditoria ISAF EXTERNA INFORMES TRIMESTRALES: PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO 2013 AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA A LOS INFORMES TRIMESTRALES: PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO 2013 ISAF/AAE-3316-2013 OCHO OBSERVACIONES, EN OFICIO NUM 34 DG-10C-/2014 DEL 10 DE FEBRERO DONDE SE DIO RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORIA. YA SOLVENTADAS NINGUNA Auditoria ISAF EXTERNA PRIMERA REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES EJERCICIO 2013 PRIMERA REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES EJERCICIO 2013 ISAF/AAE-0709-2014 DOCE OBSERVACIONES, EN OFICIO NUM 116.DG-10C-/2014 DEL 16 DE MAYO DONDE SE DIO RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORIA. YA SOLVENTADAS NINGUNA Auditoria ISAF EXTERNA SEGUNDA AUDITORIA DE GABINETE DEL INFORME TRIMESTRAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 SEGUNDA AUDITORIA DE GABINETE DEL INFORME TRIMESTRAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 ISAF/AAE-1177-2014 TRES OBSERVACIONES, YA SOLVENTADAS NINGUNA Auditoria ISAF EXTERNA TERCERA AUDITORIA DE GABINETE PARA REVISAR EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2013 TERCERA AUDITORIA DE GABINETE PARA REVISAR EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2013 ISAF/AAE-2029-2014  07 julio 2014 TRES OBSERVACIONES. YA SOLVENTADAS NINGUNA CONCEPTO TIPO DE AUDITORIA PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUDITORIA Y DICTAMEN ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS Total Solventado Pendiente EJERCICIO 2013                   DIRECTA-OCDA Enero a Junio 2013 Organización General, Rec. Hum., Rec. Mat., y Rec. Financieros     S-1978/2013 8 8 0 EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN   DIRECTA-OCDA Enero a Junio 2013 POA                             Primer  Semestre S-2017/2013 3 3 0 EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN   DIRECTA-OCDA Enero a Sept 2013 Activos y     Pasivos S-2658/2013 2 2 0 EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN   DIRECTA-OCDA Enero a Sept 2013 Ingresos y Egresos S-2715/2013 3 3 0 EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN EJERCICIO 2014                   DIRECTA-OCDA Julio a Dic 2013 POA                       Segundo Semestre  S-0638/2014 1 1 0 EN PROCESO DE SOLVETNACIÓN   DIRECTA-OCDA Enero a Dic 2013 Informe Final S-0639/2014 5 5 0 EN PROCESO DE SOLVETNACIÓN   DIRECTA-OCDA Ciclo 2013-2014 Becas: Escuelas Oficiales S-1366/2014 4 4 0 EN PROCESO DE SOLVETNACIÓN   DIRECTA-OCDA 1 Enero - 31 Julio 2014 Auditoria Integral: Organización General, R.H.,Recursos Materiales, Rec. Financieros y Activos y Pasivos S-2139/2014 3 3 0 EN PROCESO DE SOLVETNACIÓN   DIRECTA-OCDA Enero a Junio de 2014 POA 1er Sem 2014 S-2094/2014 2 2 0 EN PROCESO DE SOLVETNACIÓN   CONCEPTO TIPO DE PERIODO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE ACLARACIONES Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS   AUDITORÍA AUDITADO   AUDITORÍA O SOLVENTACIONES DE           DICTAMEN OBSERVACIONES   AUDITORIA ISAF EXTERNO PRIMERA AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA AL 1º, 2º Y 3º TRIMESTRE DE 2014 PRIMERA AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA AL 1º, 2º Y 3º TRIMESTRE DE 2014 ISAF/AAE-0236-2015 CUATRO OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION NINGUNA AUDITORIA ISAF EXTERNO PRIMERA REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 2014 PRIMERA REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 2014 ISAF/AAE-0709-2015 ONCE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION NINGUNA AUDITORIA ISAF EXTERNO SEGUNDA AUDITORIA DE GABINETE REVISADA AL 4TO. INFORME TRIMESTRAL 2014 SEGUNDA AUDITORIA DE GABINETE REVISADA AL 4TO. INFORME TRIMESTRAL 2014 ISAF/AAE-1316-2015 SIETE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION NINGUNA   NCEPTO TIPO DE AUDITORIA PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUDITORIA Y DICTAMEN ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS Total Solventado Pendiente CERTIFICACIÓN ETAPA 2 DE CALIDAD DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014 CONTROL DE REGISTROS MA-02 1 0 1 EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE CALIDAD DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD MA-02 1 0 1 EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE CALIDAD DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014 INFRAESTRUCTURA MA-02 1 0 1 EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE CALIDAD DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014 RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN MA-02 1 0 1 EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE CALIDAD DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014 COMPPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA MA-02 1 0 1 EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN                                     CONCEPTO TIPO DE AUDITORIA PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUDITORIA Y DICTAMEN ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS Total Solventado Pendiente MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORIA GUBERNAMENTAL OCTUBRE 2013 A OCTUBRE 2014 CAPACITACIÓN SIN REFERENCIA 1 0 1 EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN AUDITORIA GUBERNAMENTAL OCTUBRE 2013 A OCTUBRE 2014 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SIN REFERNCIA 1 0 1 EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN   CONCEPTO TIPO DE AUDITORIA PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN ACLARACIONES Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURIDICCIONALES EMPRENDIDAS AUDITORIA ISAF EXTERNO PRIMERA AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2014 PRIMERA AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2015 ISAF/AAE-0236-2015  CUANTRO OBSERVACIONES                      SOLVENTADAS                     (1-4) SE PRESENTO OFICIO No. 045 DG-10C-/2015,           155 DG-10C-/2015,           165 DG-10C-/2015 AUDITORIA ISAF EXTERNO PRIMERA REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES 2014 PRIMERA REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES 2015 ISAF/AAE-0709-2015  ONCE OBSERVACIONES SOLVENTADAS                      (5-15) SE PRESENTO OFICIO No. 044 DG-10C-/2015,           155 DG-10C-/2015 AUDITORIA ISAF EXTERNO SEGUNDA AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 SEGUNDA AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 ISAF/AAE-1316-2015  SIETE OBSERVACIONES SOLVENTADAS                         (16-22) SE PRESENTO OFICIO No. 101 DG-10C-/2015,           155 DG-10C-/2015,           165 DG-10C-/2015 AUDITORIA ISAF EXTERNO SEGUNDA REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES E INICIAL DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2014 SEGUNDA REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES E INICIAL DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2014 ISAF/AAE-2058-2015  DOS OBSERVACIONES      SOLVENTADAS                     (23-24) SE PRESENTO OFICIO No. 156 DG-10C-/2015,            AUDITORIA ISAF EXTERNO TERCERA AUDITORIA DE GABINETE PARA REVISAR EN FORMA INICIAL LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2014 TERCERA AUDITORIA DE GABINETE PARA REVISAR EN FORMA INICIAL LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2014 ISAF/AAE-2212-2015 DIEZ OBSERVACIONES      SOLVENTDAS                  (25-34) SE PRESENTO OFICIO No. 156 DG-10C-/2015,           158 DG-10C-/2015,           159 DG-10C-/2015,           165 DG-10C-/2015            RESULTADO DE AUDITORIA ISAF 2015.pdf RESULTADO DE AUDITORIA OCDA 2015.pdf RESUTADO DE AUDITORIA ISAF 2016.pdf RESULTADO DE AUDITORIA OCDA 2016.pdf RESULTADO DE AUDITORIA ISAF SEGUNDO CORTE TRIMESTRAL.pdf  RESULTADO DE AUDITORIA OCDA SEGUNDO CORTE TRIMESTRAL.pdf RESULTADO DE AUDITORIA OCDA TERCER CORTE TRIMESTRAL.pdf RESULTADO DE AUDITORIA OCDA CUARTO CORTE TRIMESTRAL.pdf RESULTADO DE AUDITORIA ISAF CUARTO CORTE TRIMESTRAL.pdf RESULTADO DE AUDITORÍA ISAF PRIMER CORTE TRIMESTRAL 2017.pdf RESULTADO DE AUDITORÍA CONTRALORÍA GENERAL PRIMER CORTE TRIMESTRAL 2017.pdf RESULTADO DE AUDITORÍA ISAF SEGUNDO CORTE TRIMESTRAL 2017.pdf RESULTADO DE AUDITORÍA CONTRALORÍA GENERAL SEGUNDO CORTE TRIMESTRAL 2017.pdf RESULTADO DE AUDITORÍA ISAF TERCER CORTE TRIMESTRAL 2017.pdf RESULTADO DE AUDITORÍA CONTRALORÍA GENERAL TERCER CORTE TRIMESTRAL 2017.pdf

Actualizado a diciembre de 2017 responsable: Dirección General nombre: Lic. José Luis Ibarra Apodaca A partir del 15 de septiembre de 2015