CONCEPTO |
TIPO DE |
PERIODO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE |
ACLARACIONES Y |
ACCIONES |
AUDITORÍA |
AUDITADO |
AUDITORÍA O |
SOLVENTACIONES DE |
ADMINISTRATIVAS O |
|
|
DICTAMEN |
OBSERVACIONES |
JURISDICCIONALES |
|
|
|
|
EMPRENDIDAS |
EJERCICIO 2011 |
|
|
|
|
|
|
Auditoria OCDA |
DIRECTA |
del 01 de Enero |
Organización |
OCDA IBEEES-019-2011.pdf |
RESULTO UNA |
NINGUNA |
al 30 de Mayo |
General, |
OBSERVACION, |
del 2011 |
Recursos |
YA SOLVENTADA |
|
Humanos, |
|
|
Materiales y |
|
|
Financieros. |
|
Auditoria OCDA |
DIRECTA |
01 de Sept- |
Recursos Humanos |
OCDA/IBEEES- |
NO RESULTARON |
NINGUNA |
30 de Nov. 2011 |
"Cruce de Horarios |
058/2011 |
OBSERVACIONES |
Auditoria OCDA |
DIRECTA |
Enero a Junio 2011 |
Activos y Pasivos |
OCDA/IBEEES- |
NO RESULTARON |
NINGUNA |
59/2011 |
OBSERVACIONES |
Auditoria OCDA |
DIRECTA |
Ciclo Escolar |
Expedientes Becados |
OCDA-IBEEES-048-2011.pdf |
NO RESULTARON |
NINGUNA |
2010-2011 |
Esc. Primarias y |
OBSERVACIONES |
|
Secundarias |
|
EJERCICIO 2012 |
|
|
|
|
|
|
Auditoria OCDA |
DIRECTA |
Enero a |
Ingresos y Egresos |
OCDA/IBEEES- |
NO RESULTARON |
NINGUNA |
dic-11 |
Informe Final 2011 |
010/2012 |
OBSERVACIONES |
Auditoria OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2012 |
CRUCE DE HORARIOS 2012 |
OCDA/IBEEES |
NO RESULTARON |
NINGUNA |
024/2012 |
OBSERVACIONES |
Auditoria ISAF |
EXTERNA |
INFORME TRIM. |
CPO-11-01 |
OCDA/IBEEES |
RESULTARON 10 |
NINGUNA |
EJERCICIO 2011 |
CPO-11-02 |
009/2012 |
OBSERVACIONES |
|
|
|
YA SOLVENTADAS |
|
|
|
|
|
|
|
Auditoria ISAF |
EXTERNA |
INFORME TRIM. |
CPO-11-01 |
OCDA/IBEEES |
RESULTARON 2 |
NINGUNA |
EJERCICIO 2011 |
CPO-11-02 |
023/2012 |
OBSERVACIONES |
|
|
|
YA SOLVENTADAS |
Auditoria ISAF |
EXTERNA |
Informe: Revisión |
Primera Revisión |
ISAF/AAE- |
RESULTARON 9 |
NINGUNA |
|
|
|
|
Ejercicio 2012 |
de Gabinete |
0375-2013 |
OBSERVACIONES |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2012 |
|
YA SOLVENTADAS
IBECAS - Observaciones Primera Revision 2012 Evaluacion (3).pdf |
Auditoria ISAF |
EXTERNA |
Informes |
Primera revisión de |
ISAF/AAE- |
RESULTARON 9 |
NINGUNA |
|
|
|
|
Trimestrales |
Informes Trimestrales |
0805-2013 |
OBSERVACIONES |
|
|
|
|
Ejercicio 2012 |
Ejercicio 2012 |
|
YA SOLVENTADAS
IBEEES - Observaciones Primera Rev FISCALIZACION 2012 (4).pdf
|
Auditoria ISAF |
EXTERNA |
Informes |
Segunda Revisión |
ISAF/AAE- |
RESULTARON 11 |
NINGUNA |
|
|
|
|
Trimestrales |
de Gabinete Ejercicio |
1496-2013 |
OBSERVACIONES |
|
|
|
|
Ejercicio 2012 |
2012 |
|
YA SOLVENTADAS
IBEEES - Respuesta a Observaciones Segunda Revision Evaluacion 2012 19-29.pdf |
CONCEPTO |
TIPO DE |
PERIODO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE |
ACLARACIONES Y |
ACCIONES |
AUDITORÍA |
AUDITADO |
AUDITORÍA O |
SOLVENTACIONES DE |
ADMINISTRATIVAS O |
|
|
DICTAMEN |
OBSERVACIONES |
JURISDICCIONALES |
|
|
|
|
EMPRENDIDAS |
EJERCICIO 2013 |
Auditoria ISAF |
EXTERNA |
INFORMES TRIMESTRALES: PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO 2013 |
AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA A LOS INFORMES TRIMESTRALES: PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO 2013 |
ISAF/AAE-3316-2013 |
OCHO OBSERVACIONES, EN OFICIO NUM 34 DG-10C-/2014 DEL 10 DE FEBRERO DONDE SE DIO RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORIA. YA SOLVENTADAS |
NINGUNA |
Auditoria ISAF |
EXTERNA |
PRIMERA REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES EJERCICIO 2013 |
PRIMERA REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES EJERCICIO 2013 |
ISAF/AAE-0709-2014 |
DOCE OBSERVACIONES, EN OFICIO NUM 116.DG-10C-/2014 DEL 16 DE MAYO DONDE SE DIO RESPUESTA AL INFORME DE AUDITORIA. YA SOLVENTADAS |
NINGUNA |
Auditoria ISAF |
EXTERNA |
SEGUNDA AUDITORIA DE GABINETE DEL INFORME TRIMESTRAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 |
SEGUNDA AUDITORIA DE GABINETE DEL INFORME TRIMESTRAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 |
ISAF/AAE-1177-2014 |
TRES OBSERVACIONES, YA SOLVENTADAS |
NINGUNA |
Auditoria ISAF |
EXTERNA |
TERCERA AUDITORIA DE GABINETE PARA REVISAR EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2013 |
TERCERA AUDITORIA DE GABINETE PARA REVISAR EL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2013 |
ISAF/AAE-2029-2014 07 julio 2014
|
TRES OBSERVACIONES. YA SOLVENTADAS |
NINGUNA |
CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA Y DICTAMEN |
ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
Total |
Solventado |
Pendiente |
EJERCICIO 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTA-OCDA |
Enero a Junio 2013 |
Organización General, Rec. Hum., Rec. Mat., y Rec. Financieros |
S-1978/2013 |
8 |
8 |
0 |
EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |
|
DIRECTA-OCDA |
Enero a Junio 2013 |
POA Primer Semestre |
S-2017/2013 |
3 |
3 |
0 |
EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |
|
DIRECTA-OCDA |
Enero a Sept 2013 |
Activos y Pasivos |
S-2658/2013 |
2 |
2 |
0 |
EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |
|
DIRECTA-OCDA |
Enero a Sept 2013 |
Ingresos y Egresos |
S-2715/2013 |
3 |
3 |
0 |
EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIO 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTA-OCDA |
Julio a Dic 2013 |
POA Segundo Semestre |
S-0638/2014 |
1 |
1 |
0 |
EN PROCESO DE SOLVETNACIÓN |
|
DIRECTA-OCDA |
Enero a Dic 2013 |
Informe Final |
S-0639/2014 |
5 |
5 |
0 |
EN PROCESO DE SOLVETNACIÓN |
|
DIRECTA-OCDA |
Ciclo 2013-2014 |
Becas: Escuelas Oficiales |
S-1366/2014 |
4 |
4 |
0 |
EN PROCESO DE SOLVETNACIÓN |
|
DIRECTA-OCDA |
1 Enero - 31 Julio 2014 |
Auditoria Integral: Organización General, R.H.,Recursos Materiales, Rec. Financieros y Activos y Pasivos |
S-2139/2014 |
3 |
3 |
0 |
EN PROCESO DE SOLVETNACIÓN |
|
DIRECTA-OCDA |
Enero a Junio de 2014 |
POA 1er Sem 2014 |
S-2094/2014 |
2 |
2 |
0 |
EN PROCESO DE SOLVETNACIÓN |
CONCEPTO |
TIPO DE |
PERIODO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE |
ACLARACIONES Y |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
|
AUDITORÍA |
AUDITADO |
|
AUDITORÍA O |
SOLVENTACIONES DE |
|
|
|
|
|
DICTAMEN |
OBSERVACIONES |
|
AUDITORIA ISAF |
EXTERNO |
PRIMERA AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA AL 1º, 2º Y 3º TRIMESTRE DE 2014 |
PRIMERA AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA AL 1º, 2º Y 3º TRIMESTRE DE 2014 |
ISAF/AAE-0236-2015 |
CUATRO OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF |
EXTERNO |
PRIMERA REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 2014 |
PRIMERA REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 2014 |
ISAF/AAE-0709-2015 |
ONCE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF |
EXTERNO |
SEGUNDA AUDITORIA DE GABINETE REVISADA AL 4TO. INFORME TRIMESTRAL 2014 |
SEGUNDA AUDITORIA DE GABINETE REVISADA AL 4TO. INFORME TRIMESTRAL 2014 |
ISAF/AAE-1316-2015 |
SIETE OBSERVACIONES EN PROCESO DE SOLVENTACION |
NINGUNA |
NCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA Y DICTAMEN |
ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
Total |
Solventado |
Pendiente |
CERTIFICACIÓN ETAPA 2 |
DE CALIDAD |
DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014 |
CONTROL DE REGISTROS |
MA-02 |
1 |
0 |
1 |
EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |
DE CALIDAD |
DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014 |
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD |
MA-02 |
1 |
0 |
1 |
EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |
DE CALIDAD |
DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014 |
INFRAESTRUCTURA |
MA-02 |
1 |
0 |
1 |
EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |
DE CALIDAD |
DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014 |
RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN |
MA-02 |
1 |
0 |
1 |
EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |
DE CALIDAD |
DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014 |
COMPPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA |
MA-02 |
1 |
0 |
1 |
EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA Y DICTAMEN |
ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
Total |
Solventado |
Pendiente |
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |
AUDITORIA GUBERNAMENTAL |
OCTUBRE 2013 A OCTUBRE 2014 |
CAPACITACIÓN |
SIN REFERENCIA |
1 |
0 |
1 |
EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |
AUDITORIA GUBERNAMENTAL |
OCTUBRE 2013 A OCTUBRE 2014 |
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE |
SIN REFERNCIA |
1 |
0 |
1 |
EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |
CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIONES Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURIDICCIONALES EMPRENDIDAS |
AUDITORIA ISAF |
EXTERNO |
PRIMERA AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2014 |
PRIMERA AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2015 |
ISAF/AAE-0236-2015 |
CUANTRO OBSERVACIONES SOLVENTADAS (1-4) |
SE PRESENTO OFICIO No. 045 DG-10C-/2015, 155 DG-10C-/2015, 165 DG-10C-/2015 |
AUDITORIA ISAF |
EXTERNO |
PRIMERA REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES 2014 |
PRIMERA REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES 2015 |
ISAF/AAE-0709-2015 |
ONCE OBSERVACIONES SOLVENTADAS (5-15) |
SE PRESENTO OFICIO No. 044 DG-10C-/2015, 155 DG-10C-/2015 |
AUDITORIA ISAF |
EXTERNO |
SEGUNDA AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 |
SEGUNDA AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 |
ISAF/AAE-1316-2015 |
SIETE OBSERVACIONES SOLVENTADAS (16-22) |
SE PRESENTO OFICIO No. 101 DG-10C-/2015, 155 DG-10C-/2015, 165 DG-10C-/2015 |
AUDITORIA ISAF |
EXTERNO |
SEGUNDA REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES E INICIAL DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2014 |
SEGUNDA REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES E INICIAL DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2014 |
ISAF/AAE-2058-2015 |
DOS OBSERVACIONES SOLVENTADAS (23-24) |
SE PRESENTO OFICIO No. 156 DG-10C-/2015, |
AUDITORIA ISAF |
EXTERNO |
TERCERA AUDITORIA DE GABINETE PARA REVISAR EN FORMA INICIAL LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2014 |
TERCERA AUDITORIA DE GABINETE PARA REVISAR EN FORMA INICIAL LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2014 |
ISAF/AAE-2212-2015 |
DIEZ OBSERVACIONES SOLVENTDAS (25-34) |
SE PRESENTO OFICIO No. 156 DG-10C-/2015, 158 DG-10C-/2015, 159 DG-10C-/2015, 165 DG-10C-/2015 |
RESULTADO DE AUDITORIA ISAF 2015.pdf
RESULTADO DE AUDITORIA OCDA 2015.pdf
RESUTADO DE AUDITORIA ISAF 2016.pdf
RESULTADO DE AUDITORIA OCDA 2016.pdf
RESULTADO DE AUDITORIA ISAF SEGUNDO CORTE TRIMESTRAL.pdf
RESULTADO DE AUDITORIA OCDA SEGUNDO CORTE TRIMESTRAL.pdf
RESULTADO DE AUDITORIA OCDA TERCER CORTE TRIMESTRAL.pdf
RESULTADO DE AUDITORIA OCDA CUARTO CORTE TRIMESTRAL.pdf
RESULTADO DE AUDITORIA ISAF CUARTO CORTE TRIMESTRAL.pdf
RESULTADO DE AUDITORÍA ISAF PRIMER CORTE TRIMESTRAL 2017.pdf
RESULTADO DE AUDITORÍA CONTRALORÍA GENERAL PRIMER CORTE TRIMESTRAL 2017.pdf
RESULTADO DE AUDITORÍA ISAF SEGUNDO CORTE TRIMESTRAL 2017.pdf
RESULTADO DE AUDITORÍA CONTRALORÍA GENERAL SEGUNDO CORTE TRIMESTRAL 2017.pdf
RESULTADO DE AUDITORÍA ISAF TERCER CORTE TRIMESTRAL 2017.pdf
RESULTADO DE AUDITORÍA CONTRALORÍA GENERAL TERCER CORTE TRIMESTRAL 2017.pdf
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