CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACION Y SOVENTACIÓN DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS OJURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 2016 (REVISIÓN AL MES SEPTIEMBRE DE 2016) |
Informe de Auditoria ISAF AL 30 de septiembre 2016 |
Respuesta a Isaf |
NINGUNA |
AUDITORIA DESPACHO EXTERNO |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA AL 30 DE JUNIO DEL 2016 |
Informe Despacho Externo al 30 de Junio de 2016 |
Respuesta a ISAF observaciones 30-06-16 Reyes y Asesores |
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
Auditoria Integral a Recursos Humanos, Financieros y Materiales |
Informe de Auditoria I.D. 1097 |
Respuesta a Informe I.D. 1097 |
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
Auditoria Integral a Recursos Humanos, Financieros y Materiales |
Informe de Auditoría I.D. 1160 |
Respuesta a Informe I.D. 1160 |
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
Auditoria Integral a Recursos Humanos, Financieros y Materiales |
Informe de Auditoría I.D. 1173 |
Respuesta a Informe I.D. 1173 |
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
Auditoria Integral a Recursos Humanos, Financieros y Materiales |
Informe de Auditoría I.D. 1191 |
Respuesta a Informe I.D. 1191(1) |
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
Auditoria Integral a Recursos Humanos, Financieros y Materiales |
Informe de Auditoría I.D. 1191 |
Respuesta a Informe I.D. 1191 (2) |
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
Evaluación al Etca y POA al Primer Semestre 2016 |
Informe de Auditoría I.D. 1229 |
No hubo observaciones |
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
Auditoria Integral a Recursos Humanos, Financieros y Materiales |
Informe de Auditoría I.D. 1242 |
|
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
Auditoria al Ejercicio del Gasto |
Informe de Auditoría I.D. 1307 |
Respuesta a Informe 25 nov 2016 I.D. 1307 |
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
Auditoria al Ejercicio del Gasto |
Informe de Auditoría I.D. 1307 |
Respuesta Comp 2016 16 enero 2017 I.D. 1307 |
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
Auditoria al Ejercicio del Gasto |
Informe de Auditoría I.D. 1307 |
Respuesta Comp 2016 21 febrero 2017 I.D. 1307 |
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
Auditoria Integral a Recursos Humanos, Financieros y Materiales |
Informe de Auditoría I.D. 1313 |
Respuesta a Informe I.D. 1313 |
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
Auditoria Integral a Recursos Humanos, Financieros y Materiales |
Informe de Auditoría I.D. 1313 |
Respuesta a Informe I.D. 1313 (2) |
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
Auditoria Integral a Recursos Humanos, Financieros y Materiales |
Informe de Auditoría I.D. 1325 |
Respuesta ENEE 25 enero 2017 I.D. 1325 |
NINGUNA |
AUDITORIA OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2016 |
Auditoria Integral a Recursos Humanos, Financieros y Académicos |
Informe de Auditoría I.D. 1325 Posgrado |
Respuesta ENEE Posgrado 16 enero 2017 I.D. 1325 |
NINGUNA |