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  • Observaciones y Solventaciones del Sujeto Obligado

LOGOTIPO

OBSERVACIONES Y SOLVENTACIONES DEL

SUJETO OBLIGADO

ENTE FISCALIZADOR

PERIODO AUDITADO DESDE

PERIODO AUDITADO HASTA

FECHA DE INFORME DE AUDITORIA

NUMERO DE OBSERVACIONES TOTALES

NUMERO DE OBSERVACION PENDIENTES

COMENTARIOS

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF)

01/01/2015

31/12/2015

06/07/2016

47

3

EN PROCESO DE SOLVENTACION

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF)

01/01/2014

31/12/2014

09/11/2015

25

8

EN TRAMITE JURIDICO, HACIENDO LA ACLARACION QUE DE LAS 8 OBSERVACIONES PENDIENTES SE MANDO INFORMACION COMPLEMENTARIA DE 3 OBS. LA NUMERO 7, 9 Y 10 CON OFICIO TMX/DG/088/2017 PENDIENTES DE RESOLUCION

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF)

01/01/2013

31/12/2013

23/06/2014

23

1

EN PROCESO DE SOLVENTACION

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF)

01/01/2012

31/12/2012

31/10/2013

31

10

EN PROCESO DE SOLVENTACION

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF)

01/01/2011

31/12/2011

06/10/2012

31

2

EN PROCESO DE SOLVENTACION

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

01/01/2015 30/04/2015 10/07/2015 5 2

EN PROCESO DE SOLVENTACION

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 01/01/2015 31/07/2015 30/10/2015 10 0

EN PROCESO DE SOLVENTACION

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 01/08/2015 31/10/2015 11/01/2016 04 1

EN PROCESO DE SOLVENTACION

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 01/01/2015 31/12/2015 15/07/2016 13 6

EN PROCESO DE SOLVENTACION

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 01/01/2016 30/04/2016 15/07/2016 11 1

EN PROCESO DE RESOLUCION

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 01/01/2016 3/07/2016 18/10/2016 5 2

EN PROCESO DE RESOLUCION

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 01/01/2016 30/09/2016 29/12/2016 7 5

EN PROCESO DE RESOLUCION

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF)

01/01/2016 31/12/2016 06/07/2017 11 8

PENDIENTE DE SOLVENTAR

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 01/01/2017 31/03/2017 30/06/2017 10 5

PENDIENTES DE SOLVENTAR

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 01/04/2017 30/06/2017 28/09/2017 0 0

NINGUNO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 01/07/2017 30/09/2017 08/12/2017 7 6

NINGUNO

 

FECHA DE ACTUALIZACION RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
NOVIEMBRE 2017 C.P. TERESA ROMANA GOMEZ MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIEL HIDALGO HURTADO

daniel.hidalgo@telemax.com.mx

TITULAR DE ENLACE

LIC. IVAN SAN VICENTE CAMPBELL

ivan.sanvicente@telemax.com.mx

RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÒN

LIC. LUZ DEL CARMEN ROMERO MENDOZA

telemaxldc@hotmail.com

 BLVD. LUIS ENCINAS Y OLIVARES, COLONIA VILLA SATELITE

C.P. 83200 TEL. 2365770