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  • Observaciones y Solventaciones del Sujeto Obligado

LOGOTIPO

OBSERVACIONES Y SOLVENTACIONES DEL

SUJETO OBLIGADO

Ente Fiscalizador Periodo Auditado Desde Periodo Auditado Hasta Fecha del Informe de Auditoría Número de observaciones totales Número de observaciones pendientes Comentarios
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) 01/01/2015 31/12/2015 06/10/2016 47 3 EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) 01/01/2014 31/12/2014 09/11/2015 25 8 EN TRAMITE JURIDICO, HACIENDO LA ACLARACÍON QUE DE LAS 8 OBSERVACIONES PENDIENTES SE MANDO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE 3 OBS. LA NUMERO 7, 9 Y 10 CON OFICIO NO. TMX/DG/088/2017 PENDIENTES DE RESOLUCIÓN
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) 01/01/2013 31/12/2013 23/06/2014 23 1 EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) 01/01/2012 31/12/2012 31/10/2013 31 10 EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) 01/01/2011 31/12/2011 06/07/2012 31 2 ESTÁN EN TRAMITE JURIDICO
Secretaría de la Contraloría General 01/01/2015 30/04/2015 10/07/2015 5 2 EN PROCESO DE RESOLUCIÓN
Secretaría de la Contraloría General 01/01/2015 31/07/2015 30/10/2015 10 0 EN PROCESO DE RESOLUCIÓN
Secretaría de la Contraloría General 01/08/2015 31/10/2015 11/01/2016 4 1 EN PROCESO DE RESOLUCIÓN
Secretaría de la Contraloría General 01/01/2015 31/12/2015 15/07/2016 13 6 PROCESO DE RESOLUCIÓN
Secretaría de la Contraloría General 01/01/2016 30/04/2016 15/07/2016 11 1 PROCESO DE RESOLUCIÓN
Secretaría de la Contraloría General 01/01/2016 31/07/2016 18/10/2016 5 2 EN PROCESO DE RESOLUCIÓN
Secretaría de la Contraloría General 01/01/2016 30/09/2016 29/12/2016 7 5 EN PROCESO DE RESOLUCIÓN
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) 01/01/2016 31/12/2016 06/07/2017 11 8 PENDIENTES DE SOLVENTAR
Secretaría de la Contraloría General 01/01/2017 31/03/2017 30/06/2017 10 5 PENDIENTE DE SOLVENTAR
Secretaría de la Contraloría General 01/04/2017 30/06/2017 28/09/2017 0 0 NINGUNA
Secretaría de la Contraloría General 01/07/2017 30/09/2017 08/12/2017 7 6 NINGUNO
FECHA DE ACTUALIZACION RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACION
ABRIL 2017 C.P. TERESA ROMANA GOMEZ MORALES

DIRECTOR GENERAL

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