Transparencia>Poder Ejecutivo>Entidades>Universidad Tecnológica de Hermosillo>Resultado de Auditorias>Auditorias

  • Auditorias

 

RESULTADO DE AUDITORIAS                           

Actualizado al 21 de Febrero 2017

Ente Fiscalizador

 

Periodo Auditado desde

 

Periodo Auditado hasta

 

Fecha de Informe de Auditoria

 

Observaciones Totales

 

Observaciones Pendientes

 

Oficio de Notificación de Auditoria

 

Oficio de Respuesta de Auditoria

 

Tipo de Auditoria

 

 

Comentarios

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

01/01/2013

 

31/12/2013

 

12/03/2015

 

6

3

Notificación

 

Cuenta Pública 2013

 

La respuesta de la auditoría aún se encuentra en proceso.

Secretaría de la Contraloría General

01/01/2014

 

31/03/2014

 

26/06/2014

 

55

26

Notificación

 Respuesta (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Informe Final de Auditoría 2014

 

 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

01/01/2014

 

31/12/2014

 

18/11/2015

 

8

8

Notificación

 

Cuenta Pública 2014

 

 

 

La respuesta de la auditoría aún se encuentra en proceso. 

Secretaría de la Contraloría General

01/01/2015

 

31/03/2015

 

16/06/2015

 

8

5

Notificación

Respuesta,

Respuesta 2 (1,2)

 

Informe Parcial de Auditoria 2015 Caja, Bancos

 

 

Secretaría de la Contraloría General

01/01/2015

 

30/06/2015

 

27/10/2015

 

16

2

Notificación

Respuesta 1(1,2)

Respuesta 2

Respuesta 3

Respuesta 4(1,2,3)

Respuesta 5

(1, 2)

 

Informe Parcial de Auditoria, PA 2015, Primer Semestre

 

 

Secretaría de la Contraloría General

01/01/2015

 

31/12/2015

 

04/04/2016

 

26

4

Notificación

 Respuesta 1(1,2,3,4,5)

Respuesta 2 (1,2)

Respuesta 3 (1,2,3)

Respuesta 4

(1,2,3,4,5,6)

 

Informe Parcial de Auditoria, PA 2015, Segundo Semestre

 

 

Secretaría de la Contraloría General

01/01/2015

 

31/08/2015

 

16/12/2015

 

12

10

Notificación

Respuestas

Respuesta 2

(1, 2)

Informe Parcial de Auditoría 2015 Acreedores, Proveedores, Recursos Humanos

 

 

Secretaría de la Contraloría General

01/01/2015

 

31/10/2015

 

04/04/2016

 

10

6

Notificación

Respuesta 1

 

Respuesta 2

 

Respuesta 3

(1,2,3,4)

Informe Parcial de Auditoría 2015 Cuentas por Cobrar, Ingresos, Egresos

 

 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

01/01/2015

 

31/08/2015

 

09/12/2015

 

23

7

Notificación(1,2)

 Respuesta

(1,2)

Primera Revisión Informes Trimestrales

 

 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

01/09/2015

 

31/12/2015

 

14/04/2015

 

16

2

Notificación

 Respuesta (1,2)

Segunda Revisión Informes Trimestrales

 

 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

01/01/2015

 

30/06/2015

 

 

17

2

Notificación

Respuesta (1,2,3)

Primera Auditoría de Gabinete 2015

 

 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

01/07/2015

 

31/12/2015

 

 

15

0

Notificación

 Respuesta (1,2,3,4)

Segunda Auditoría de Gabinete 2015

 

 

Secretaría de la Contraloría General

01/01/2015

31/12/2015

 

06/07/2015

 

19

9

Notificación

 Respuestas

1

Informe de Cierre de Auditoría 2015

 

 

 

Secretaría de la Contraloría General

01/01/2016

30/06/2016

30/09/2016

9

7

 

Informe Parcial de auditoria 2016 “Revisión del Programa Anual al primer semestre 2016”

 

La respuesta de la auditoría aún se encuentra en proceso.

Secretaría de la Contraloría General

01/01/2016

30/06/2016

30/09/2016

3

2

 

Fondo fijo  de caja chica, bancos, cuentas por cobrar, inventarios y almacén.

 

La respuesta de la auditoría aún se encuentra en proceso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de la Contraloría General

01/01/2016

30/06/2016

21/12/2016

7

7

 Notificación

 

Informe de Auditoría 2016 Cuentas por Cobrar

La respuesta de la auditoría aún se encuentra en proceso

Secretaría de la Contraloría General

01/01/2016

30/09/2016

21/12/2016

16

16

 Notificación

 

Informe de Auditoría 2016 Recursos Humanos

La respuesta de la auditoría aún se encuentra en proceso

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

01 de Enero 2016

 

31 de Diciembre 2016

27 de Abril de 2017

 

 Informe de auditoría

1 2 3 4

 

DATOS DE LA UNIDAD DE ENLACE:

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE TRANSPARENCIA Y TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ESTA UNIVERSIDAD 

TITULAR:    MARIO SOLTERO CONTRERAS   

              

UBICACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO “A” DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA, BOULEVARD DE LOS SERIS FINAL SUR S/N, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL, HERMOSILLO, SONORA.

TELEFONO: 251-11-00 AL 04 EXTENSIONES 111 Y 113

E-MAIL: administracion@uthermosillo.edu.mx , daf@uthermosillo.edu.mx