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Ente Fiscalizador |
Periodo Auditado desde |
Periodo Auditado hasta |
Fecha de Informe de Auditoria |
Observaciones Totales |
Observaciones Pendientes |
Oficio de Notificación de Auditoria |
Oficio de Respuesta de Auditoria |
Tipo de Auditoria |
Comentarios |
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) |
01/01/2013
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31/12/2013
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12/03/2015
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6 |
3 |
Notificación |
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Cuenta Pública 2013
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La respuesta de la auditoría aún se encuentra en proceso. |
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Secretaría de la Contraloría General |
01/01/2014
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31/03/2014
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26/06/2014
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55 |
26 |
Notificación |
Respuesta (1,2,3,4,5,6,7,8,9) |
Informe Final de Auditoría 2014
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) |
01/01/2014
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31/12/2014
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18/11/2015
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8 |
8 |
Notificación |
|
Cuenta Pública 2014
|
La respuesta de la auditoría aún se encuentra en proceso. |
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Secretaría de la Contraloría General |
01/01/2015
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31/03/2015
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16/06/2015
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8 |
5 |
Notificación |
Respuesta,
Respuesta 2 (1,2)
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Informe Parcial de Auditoria 2015 Caja, Bancos
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|
Secretaría de la Contraloría General |
01/01/2015
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30/06/2015
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27/10/2015
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16 |
2 |
Notificación |
Respuesta 1(1,2)
Respuesta 2
Respuesta 3
Respuesta 4(1,2,3)
Respuesta 5
(1, 2)
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Informe Parcial de Auditoria, PA 2015, Primer Semestre
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|
Secretaría de la Contraloría General |
01/01/2015
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31/12/2015
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04/04/2016
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26 |
4 |
Notificación |
Respuesta 1(1,2,3,4,5)
Respuesta 2 (1,2)
Respuesta 3 (1,2,3)
Respuesta 4
(1,2,3,4,5,6)
|
Informe Parcial de Auditoria, PA 2015, Segundo Semestre
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Secretaría de la Contraloría General |
01/01/2015
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31/08/2015
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16/12/2015
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12 |
10 |
Notificación |
Respuestas
Respuesta 2
(1, 2) |
Informe Parcial de Auditoría 2015 Acreedores, Proveedores, Recursos Humanos
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|
Secretaría de la Contraloría General |
01/01/2015
|
31/10/2015
|
04/04/2016
|
10 |
6 |
Notificación |
Respuesta 1
Respuesta 2
Respuesta 3
(1,2,3,4) |
Informe Parcial de Auditoría 2015 Cuentas por Cobrar, Ingresos, Egresos
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|
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) |
01/01/2015
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31/08/2015
|
09/12/2015
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23 |
7 |
Notificación(1,2) |
Respuesta
(1,2) |
Primera Revisión Informes Trimestrales
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|
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) |
01/09/2015
|
31/12/2015
|
14/04/2015
|
16 |
2 |
Notificación |
Respuesta (1,2) |
Segunda Revisión Informes Trimestrales
|
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|
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) |
01/01/2015
|
30/06/2015
|
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17 |
2 |
Notificación |
Respuesta (1,2,3) |
Primera Auditoría de Gabinete 2015
|
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|
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) |
01/07/2015
|
31/12/2015
|
|
15 |
0 |
Notificación |
Respuesta (1,2,3,4) |
Segunda Auditoría de Gabinete 2015
|
|
|
Secretaría de la Contraloría General |
01/01/2015 |
31/12/2015
|
06/07/2015
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19 |
9 |
Notificación |
Respuestas
1 |
Informe de Cierre de Auditoría 2015
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|
Secretaría de la Contraloría General |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
30/09/2016 |
9 |
7 |
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Informe Parcial de auditoria 2016 “Revisión del Programa Anual al primer semestre 2016” |
La respuesta de la auditoría aún se encuentra en proceso. |
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Secretaría de la Contraloría General |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
30/09/2016 |
3 |
2 |
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Fondo fijo de caja chica, bancos, cuentas por cobrar, inventarios y almacén. |
La respuesta de la auditoría aún se encuentra en proceso. |
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Secretaría de la Contraloría General |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
21/12/2016 |
7 |
7 |
Notificación |
|
Informe de Auditoría 2016 Cuentas por Cobrar |
La respuesta de la auditoría aún se encuentra en proceso |
|
Secretaría de la Contraloría General |
01/01/2016 |
30/09/2016 |
21/12/2016 |
16 |
16 |
Notificación |
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Informe de Auditoría 2016 Recursos Humanos |
La respuesta de la auditoría aún se encuentra en proceso |
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) |
01 de Enero 2016
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31 de Diciembre 2016 |
27 de Abril de 2017 |
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Informe de auditoría
1 2 3 4 |
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DATOS DE LA UNIDAD DE ENLACE:
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE TRANSPARENCIA Y TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ESTA UNIVERSIDAD
TITULAR: MARIO SOLTERO CONTRERAS
UBICACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EDIFICIO “A” DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA, BOULEVARD DE LOS SERIS FINAL SUR S/N, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL, HERMOSILLO, SONORA.
TELEFONO: 251-11-00 AL 04 EXTENSIONES 111 Y 113
E-MAIL: administracion@uthermosillo.edu.mx , daf@uthermosillo.edu.mx
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