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| Auditoria |
Periodo |
Concepto |
Objeto y
Alcance |
Observaciones
Pendientes de
Solventar |
Informe de
Auditoría o
Dictamen |
Solvatación de
observaciones |
Acciones
Administrativas
Emprendidas |
| Gabinete |
2016 |
Auditoria ISAF |
Revision de 1,2,3Trimestre 2016 |
3 |
ISAF/AAE-1165/2017
Anexo |
R249/2017
R273/2017 |
Solventadas |
|
Dictamen
|
2015
|
Auditoria ISAF
|
Revisión de cuenta pública 2015
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4 |
ISAF/AAE-2893/2016
Anexo |
R673/2016
Anexo |
Solventadas |
|
Dictamen |
2014 |
Despacho Externo |
Revisión a Estados Financieros |
6 |
ISAF/AAE-3315-2015, Anexo |
R/036/2015 Anexo |
Se continúa trabajando para su solventación |
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Gabinete |
2014 |
Auditoria ISAF |
Revisión Tercer trimestre 2014 y cuenta pública. |
1 |
ISAF/AAE-1862-2015, Anexo |
R266/2015 Anexo
R036/2015 Anexo |
Se continúa Trabajando para su solventación |
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Directa |
2014 |
Auditoria ISAF |
Revisión Informes Trimestrales 2014 |
0 |
ISAF/AAE-1342-2015 |
R168/2015 Anexo |
Solventadas |
|
Gabinete
|
2014 |
Auditoria ISAF |
Revisión Primer, Segundo y Tercer Trimestre 2014
|
3 |
ISAF/AAE-0386-2015, Anexo
|
R072/2015, Anexo |
Solventada |
|
Dictamen |
2013 |
Despacho Externo |
Revisión a Estados Financieros |
0 |
Informe |
R290/2014, Anexo |
Solventada
|
|
Revisión a Informes Trimestrales |
2013 |
Auditoria ISAF
|
Revisión de Informes trimestrales 2013 |
0 |
ISAF/AAE-0871-2014, Anexo
|
R201/2014 Anexo
R253/2014, Anexo
R286/2014, Anexo
R290/2014, Anexo
|
Solventadas
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|
Gabinete |
2012 |
Auditoria ISAF
|
Revisión de Informes del 1er. , 2do. , 3er. y 4to. Trimestre. Trimestre e inicial a la Cuenta Pública
|
0 |
ISAF/AAE-0633-2013, Anexo
ISAF/AAE-1564-2013, Anexo
|
R 087/2013, Anexo
R 188/2013, Anexo
R 192/2013, Anexo
R 195/2013, Anexo
R 215/2013, Anexo
R 285/2013, Anexo
|
Solventadas |
|
Directa |
2012 |
Auditoria ISAF
|
Revisión de Informes trimestrales
|
0 |
ISAF/AAE-1361-2013, Anexo
|
R 171/2013, Anexo
R 196/2013, Anexo
|
Solventadas
|
|
Directa |
2011 |
Auditoria ISAF |
Revisión de Informes trimestrales y cuenta pública
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2 |
ISAF/AAE-2276-2012,Informe
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R 212/2012,Informe
R 198/2013,Informe
R 101/2014,Informe
R 029/2015, Informe
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Se continúa trabajando para su solventación |
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Directa |
2011-2012 |
SCG |
Organización General, Presupuestos, Activos, Pasivos, Ingresos, Egresos y el Sistema Integral de Recursos Gubernamentales |
7 |
Informe |
Informe |
Se continúa trabajando para su solventación |
Actualizado Julio 2017
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