CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORÍA |
PERÍODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORÍA O DICTÁMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
AUDITORIA DE VERIFICACIÓN SI-OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2015
01/01/ AL 31/03/15 |
AUDITAR Y VERIFICAR EL SIR-UNISIERRA |
OF.S.1236.15 |
OF.AYF.074.15 |
NINGUNA |
AUDITORIA EXTERNA CP. ERNESTO VARELA SALAZAR |
DIRECTA |
EJERCICIO 2014
1ER.SEMESTRE |
AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNISIERRA |
INFORME |
NO SE DETARMINARON OBSERVACIONES |
NINGUNA |
AUDITORIA EXTERNA CP. ERNESTO CP.ERNESTO VARELA SALAZAR |
DIRECTA |
EJERCICIO 2014 |
AUDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |
INFORME |
NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES |
NINGUNA |
AUDITORIA EXTERNA CP. ERNESTO VARELA SALAZAR |
DIRECTA |
EJERCICIO 2014 |
ESTADOS FINANCIEROS 2014 |
DICTAMEN |
OF.AYF.088.15 |
NINGUNA |
AUDITORIA EXTERNA CP. GUSTAVO RUÍZ ALDAMA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2013 1ER.TRIMESTRE |
AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNISIERRA |
INFORME |
OF.AYF.121.14
OF.AYF.008.15
OF.AYF.080.15 |
|
AUDITORIA ISAF |
DE GABINETE |
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |
INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 E INICIAL A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2014 |
OFICIO ISAF/AAE-1869-2015 |
OFICIO UPL-03-15
DONDE SE DA RESPUESTA A OBSERVACIONES CON NUMERAL DEL 9 AL 14 |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF |
GABINETE |
EJERCICIO 2014
4TO.TRIMESTRE |
REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN |
OF.ISAF.AAE.1869.15 |
OF.AYF.081.15 |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF IN SITU |
DIRECTA |
EJERCICIO 2014 |
AUDITAR LOS INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN |
OF.ISAF.AAE.1837.15 |
OF.AYF.076.15 |
NINGUNA |
AUDITORIA TITULAR DEL OCDA |
DIRECTA |
01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 |
AUDITAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 |
OCDA US-057-14
OCDA-US-066-14 |
NO SE DERIVARON OBSERVACIONES (SEGÚN OFICIO OCDA-US-066-14 DE FECHA 26/08/2014) |
NINGUNA |
AUDITORIA TITULAR DEL OCDA |
DIRECTA |
01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |
AUDITAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 |
OCDA-US-016-15
OCDA-US-018-15 |
OFICIO R-058-15 |
NINGUNA |
AUDITORIA TITULAR DEL OCDA |
DIRECTA |
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |
AUDITAR INDICADORES GENERICOS Y ESPECÍFICOS DEL SIEGESON |
OFICIO OCDA-US-012-15y OFICIO OCDA-US-014-15 |
OFICIO R-059-15 |
NINGUNA |
AUDITORIA TITULAR DEL OCDA |
DIRECTA |
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 |
AUDITAR INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES |
OF.S2606.2014 |
AYF.007.15
AYF.067.15 |
NINGUNA |
AUDITORIA TITULAR DEL OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2014 |
AUDITAR LOS INGRESOS DE LA UNISIERRA |
OF.OCDA.US028.15
OF.S.1337.15 |
OF.AYF.054.15
OF.AYF.084.15 |
NINGUNA |
AUDITORIA TITULAR DEL OCDA |
DIRECTA |
EJERCICIO 2014 |
AUDITAR LOS EGRESOS DE LA UNISIERRA |
OF.OCDA.US043.15
OF.S.1334.15 |
OF.AYF.063.15
OF.AYF.085.15 |
NINGUNA |