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Resultado de Auditorías


 

Resultado de Auditoría 2017

CONCEPTO

TIPO DE AUDITORÍA

PERÍODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORÍA O DICTÁMEN

ACLARACIÓN Y

SOLVENTACIÓNDE

OBSERVACIONES

ACCIONES

ADMINISTRATIVAS

O

JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

AUDITORIA EXTERNA CPC. JUAN FCO.

HOLGUÍN CHAVEZ

DIRECTA

EJERCICIO 2016

 

AUDITAR LOS ESTADOS

FINANCIEROS DICTAMINADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORME

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA ISAF

DE GABINETE

AL MES DE

SEPTIEMBRE DE

2016

REVISIÓN A LOS INFORMES

GENERADOS POR LA

INSTITUCIÓN

OFICIO ISAF/AAE-1059-2017

OFICIO AYF-032-17

SOLVENTADA

NINGUNA

AUDITORIA ISAF

DE GABINETE

AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

REVISIÓN A LOS INFORMES

TRIMESTRALES  GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN

         OFICIO ISAF/AAE-0872-2017

OFICIO AYF-041-17

SOLVENTADA

NINGUNA

AUDITORIA DE

VERIFICACIÓN SIROCDA

DIRECTA

EJERCICIO 2016

PRIMER TRIMESTRE 2017

AUDITAR Y VERIFICAR EL SIR-UNISIERRA

OF.OCDA-US-025-17

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

01 DE ENERO AL

31 DE

DICIEMBRE DE 2016

SE REVISARON LAS

ADQUISICIONES DE LA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA,

OFICIO OCDA-US-009-17

OFICIO OCDA-US015-17

SOLVENTADA

NINGUNA

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

01 DE ENERO AL

31 DE

DICIEMBRE DE 2016

AUDITAR LOS INGRESOS DE LA UNISIERRA

OF-OCDA-US-026-17

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA

 

Resultado de Auditoría 2016

CONCEPTO

TIPO DE AUDITORÍA

PERÍODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORÍA O DICTÁMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES

ADMINISTRATIVAS

O

JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

AUDITORIA EXTERNA CPC. JUAN FCO. HOLGUÍN CHAVEZ

DIRECTA

EJERCICIO 2016

PRIMER SEMESTRE

AUDITAR LOS ESTADOS

FINANCIEROS

LA UNISIERRA

INFORME

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA DE VERIFICACIÓN SIR-OCDA

DIRECTA

EJERCICIO 2016 SEGUNDO TRIMESTRE

AUDITAR Y VERIFICAR EL

SIR-UNISIERRA

OF.OCDA-US-059-16

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA DE VERIFICACIÓN SIR-OCDA

DIRECTA

EJERCICIO 2016

TERCER TRIMESTRE

AUDITAR Y VERIFICAR EL

SIR-UNISIERRA

OF.OCDA-US-069-16

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA EXTERNA CP. ERNESTO VARELA SALAZAR

DIRECTA

EJERCICIO 2015

AUDITAR LOS ESTADOS

FINANCIEROS AL MES DE

SEPTIEMBRE DE LA UNISIERRA

INFORME

EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA EXTERNA CP. ERNESTO CP.ERNESTO VARELA SALAZAR

DIRECTA

EJERCICIO 2015

AUDITAR  LOS

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORME

 

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA ISAF

DE GABINETE

AL MES DE SEPTIEMBRE DE

2015

REVISIÓN A LOS INFORMES GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN

INFORME

OFICIO ISAF/AAE-0888-2016

OFICIO AYF-044-16

NINGUNA

AUDITORIA ISAF

DE GABINETE

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

REVISIÓN A LOS INFORMES

TRIMESTRALES  GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN

OFICIO ISAF/AAE1058-2016

OFICIO AYF-045-16

NINGUNA

AUDITORIA DE VERIFICACIÓN SIR-OCDA

DIRECTA

EJERCICIO 2016 01/01/ AL 31/03/16

AUDITAR Y VERIFICAR EL

SIR-UNISIERRA

OFICIO OCDA-US033-16

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SE REVISARON LAS

ADQUISICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA,

INFORME

OFICIO OCDA-US003-16

OFICIO AYF/041-16

NINGUNA

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

01 DE ENERAO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

AUDITAR LOS INGRESOS DE LA UNISIERRA

OF-OCDA-US-025-16

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA

 

Resultado de Auditoría 2015

CONCEPTO

TIPO DE AUDITORÍA

PERÍODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORÍA O DICTÁMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES

ADMINISTRATIVAS

O

JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

AUDITORIA EXTERNA CPC. JUAN FCO. HOLGUÍN CHAVEZ

DIRECTA

EJERCICIO 2016

PRIMER SEMESTRE

AUDITAR LOS ESTADOS

FINANCIEROS

LA UNISIERRA

INFORME

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA DE VERIFICACIÓN SIR-OCDA

DIRECTA

EJERCICIO 2016 SEGUNDO TRIMESTRE

AUDITAR Y VERIFICAR EL

SIR-UNISIERRA

OF.OCDA-US-059-16

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA DE VERIFICACIÓN SIR-OCDA

DIRECTA

EJERCICIO 2016

TERCER TRIMESTRE

AUDITAR Y VERIFICAR EL

SIR-UNISIERRA

OF.OCDA-US-069-16

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA EXTERNA CP. ERNESTO VARELA SALAZAR

DIRECTA

EJERCICIO 2015

AUDITAR LOS ESTADOS

FINANCIEROS AL MES DE

SEPTIEMBRE DE LA UNISIERRA

INFORME

EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA EXTERNA CP. ERNESTO CP.ERNESTO VARELA SALAZAR

DIRECTA

EJERCICIO 2015

AUDITAR  LOS

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORME

 

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA ISAF

DE GABINETE

AL MES DE SEPTIEMBRE DE

2015

REVISIÓN A LOS INFORMES GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN

INFORME

OFICIO ISAF/AAE-0888-2016

OFICIO AYF-044-16

NINGUNA

AUDITORIA ISAF

DE GABINETE

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

REVISIÓN A LOS INFORMES

TRIMESTRALES  GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN

OFICIO ISAF/AAE1058-2016

OFICIO AYF-045-16

NINGUNA

AUDITORIA DE VERIFICACIÓN SIR-OCDA

DIRECTA

EJERCICIO 2016 01/01/ AL 31/03/16

AUDITAR Y VERIFICAR EL

SIR-UNISIERRA

OFICIO OCDA-US033-16

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SE REVISARON LAS

ADQUISICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA,

INFORME

OFICIO OCDA-US003-16

OFICIO AYF/041-16

NINGUNA

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

01 DE ENERAO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

AUDITAR LOS INGRESOS DE LA UNISIERRA

OF-OCDA-US-025-16

NINGUNA OBSERVACIÓN

NINGUNA


 

CONCEPTO

TIPO DE AUDITORÍA

PERÍODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORÍA O DICTÁMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O   JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

AUDITAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

OCDA US-069-15

OCDA US-074-15

Oficio R-194-15

NINGUNA


 

Resultado de Auditoría 2014

CONCEPTO

TIPO DE AUDITORÍA

PERÍODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORÍA O DICTÁMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

AUDITORIA DE VERIFICACIÓN SI-OCDA

DIRECTA

EJERCICIO 2015

01/01/ AL 31/03/15

AUDITAR Y VERIFICAR EL SIR-UNISIERRA

OF.S.1236.15

OF.AYF.074.15

NINGUNA

AUDITORIA EXTERNA CP. ERNESTO VARELA SALAZAR

DIRECTA

EJERCICIO 2014

1ER.SEMESTRE

AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNISIERRA

INFORME

NO SE DETARMINARON OBSERVACIONES

NINGUNA

AUDITORIA EXTERNA CP. ERNESTO CP.ERNESTO VARELA SALAZAR

DIRECTA

EJERCICIO 2014

AUDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

INFORME

NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES

NINGUNA

AUDITORIA EXTERNA CP. ERNESTO VARELA SALAZAR

DIRECTA

EJERCICIO 2014

ESTADOS FINANCIEROS 2014

DICTAMEN

OF.AYF.088.15

NINGUNA

AUDITORIA EXTERNA CP. GUSTAVO RUÍZ ALDAMA

DIRECTA

EJERCICIO 2013 1ER.TRIMESTRE

AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNISIERRA

INFORME

OF.AYF.121.14

OF.AYF.008.15

 

OF.AYF.080.15

 

AUDITORIA ISAF

DE GABINETE

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2014

INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 E INICIAL A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2014

OFICIO ISAF/AAE-1869-2015

OFICIO UPL-03-15

DONDE SE DA RESPUESTA A OBSERVACIONES CON NUMERAL DEL 9 AL 14

NINGUNA

AUDITORIA ISAF

GABINETE

EJERCICIO 2014

4TO.TRIMESTRE

REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN

OF.ISAF.AAE.1869.15

OF.AYF.081.15

NINGUNA

AUDITORIA ISAF IN SITU

DIRECTA

EJERCICIO 2014

AUDITAR LOS INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN

OF.ISAF.AAE.1837.15

OF.AYF.076.15

NINGUNA

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

AUDITAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

OCDA US-057-14

OCDA-US-066-14

NO SE DERIVARON OBSERVACIONES (SEGÚN OFICIO OCDA-US-066-14 DE FECHA 26/08/2014)

NINGUNA

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

AUDITAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

OCDA-US-016-15

OCDA-US-018-15

OFICIO R-058-15

NINGUNA

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2014

AUDITAR INDICADORES GENERICOS Y ESPECÍFICOS DEL SIEGESON

OFICIO OCDA-US-012-15y OFICIO OCDA-US-014-15

OFICIO R-059-15

NINGUNA

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

AUDITAR INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES

OF.S2606.2014

AYF.007.15

AYF.067.15

NINGUNA

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

EJERCICIO 2014

AUDITAR LOS INGRESOS DE LA UNISIERRA

OF.OCDA.US028.15

OF.S.1337.15

OF.AYF.054.15

OF.AYF.084.15

NINGUNA

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

EJERCICIO 2014

AUDITAR LOS EGRESOS DE LA UNISIERRA

OF.OCDA.US043.15

OF.S.1334.15

OF.AYF.063.15

OF.AYF.085.15

NINGUNA

 

Resultado de Auditorías 2013

CONCEPTO

TIPO DE AUDITORÍA

PERÍODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORÍA O DICTÁMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

AUDITORIA EXTERNA          CP. GUSTAVO RUÍZ ALDAMA

DIRECTA

EJERCICIO 2013
1ER. SEMESTRE

AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNISIERRA

INFORME

EN PORCESO
DE SOLVENTACIÓN

NINGUNA

AUDITORIA ISAF

DE GABINETE

AL 3ER.TRIM
EJERCICIO 2013

AUDITAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIOS 2013

OF.ISAF/AAE-0205-2014

R-064-14

NINGUNA

AUDITORIA EXTERNA

CP. GUSTAVO RUÍZ ALDAMA

DIRECTA

EJERCICIO 2013

2DO. SEMESTRE

AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNISIERRA

INFORME

OF.AYF.121.14

OF.AYF.008.15

NINGUNA

AUDITORIA ISAF

DE GABINETE

AL 4TO.TRIM EJERCICIO 2013 Y CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA 2013

AUDITAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIOS 2013 E INICIAL DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA 2013

OF.ISAF/AAE-1634-2014

OF. R-157-14

NINGUNA

AUDITORIA ISAF

--

2013

AUDITAR INFORMES TRIMESTRALES E INICIAL DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA 2013

OF.ISAF/AAE-2009-2014

 AYF.079.14

AYF.085.14

AYF.087.14

AYF.237.14

OF.R.194.14

NINGUNA

AUDITORIA OCDA

DIRECTA

AL 1ER. TRIMESTRE DE 2014

AUDITAR EL SISTEMA DE EVIDENCIAS GUBERNAMENTAL DE LA UNISIERRA

OF.OCDA-US-043/14 Y ACTA DE VERIFICACIÓN

SIN OBSERVACIONES

NINGUNA

AUDITORIA OCDA

DIRECTA

PRACTICADA EL AÑO 2013

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

AUDITAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

OF.S-0118/2014

OF. OCDA-US-047-14

NINGUNA

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

01 DE ENERO AL
30 DE JUNIO DE 2013

AUDITAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

OCDA US-025-13
S-2259-2013
OCDA US-043-13
OCDA US-008-14
OCDA US-009-14
OCDA US-012-14

R-250-13_parte1

R-250-13_parte2

R-250-13_parte3
R-262-13_parte1

R-262-13_parte2

R-262-13_parte3
R-280-13
R-026-13

R-029-14 

R-042-14

NINGUNA

AUDITORIA TITULAR DEL OCDA

DIRECTA

01 DE JULIO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013

AUDITAR LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

OCDA US-010-14
OCDA US-017-14

R-061-14

NINGUNA

 

Resultado de Auditorías 2012

CONCEPTO

TIPO DE AUDITORÍA

PERÍODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORÍA O DICTÁMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

AUDITORIA EXTERNA
CP.  EDGARDO GASTELUM VILLASANA

DIRECTA

EJERCICIO 2012
1ER. SEMESTRE

AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNISIERRA

INFORME

OF-AYF-013-13

NINGUNA

AUDITORIA EXTERNA
CP. EDGARDO GASTELUM VILLASANA

DIRECTA

EJERCICIO 2012
2DO. SEMESTRE

AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNISIERRA

INFORME

OF-AYF-101-13

OF-AYF-127-13

NINGUNA

AUDITORÍA ISAF

PRIMERA DE GABINETE

EJERCICIO 2012

REVISIÓN REALIZADA A LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

OF- ISAF/AAE-0635-2013

OF-UPL-07-13

NINGUNA

AUDITORÍA ISAF

SEGUNDA DE GABINETE

EJERCICIO 2012

REVISIÓN AL CUARTO TRIMESTRE E INICIAL A LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

OF-ISAF/AAE-1598-2013
INFORME

OF-UPL-10-13 anexos_parte1

NINGUNA

AUDITORÍA ISAF

PRIMERA DE GABINETE

EJERCICIO 2012

REVISIÓN REALIZADA A LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

OF- ISAF/AAE-0635-2013

NINGUNA

AUDITORÍA ISAF

SEGUNDA DE GABINETE

EJERCICIO 2012

SEGUNDA REVISIÓN AL CUARTO TRIMESTRE E INICIAL A LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

OF-ISAF/AAE-1598-2013
INFORME

 

NINGUNA

AUDITORÍA ISAF

PRIMERA DE GABINETE

EJERCICIO 2012

REVISIÓN REALIZADA A LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

OF- ISAF/AAE-0635-2013

OF-UPL-015-13

NINGUNA

AUDITORÍA ISAF

DIRECTA

EJERCICIO 2012

PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

OF- ISAF/AAE-1371-2013
INFORME

 
OF-UPL-016-13

NINGUNA

AUDITORÍA ISAF

DIRECTA

EJERCICIO 2012

PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

OF- ISAF/AAE-1371-2013
INFORME

OF-AYF-079-13
OF-AYF-099-13
OF-AYF-114-13

NINGUNA

Auditoria realizada por el Organo de Control y Desarrollo Administrativo Adscrito a la Universidad de la Sierra.

  • Informe Semestral del POA al segundo semestre de 2011. Ver Informe

Auditorias Realizadas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

  • Informe de Fiscalización de la Primera Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2012. Ver Informe
  • Informe de la Primera Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2012. Ver Informe
  • Oficio de Solventaciones correspondiente al Informe de la Primera Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2012. Ver Oficio

Auditoria Despacho Externo - C.P.C. Edgardo Gastélum Villasana

  • Informe de los Estados Financieros al Primer Trimestre del Ejercicio 2012. Ver Informe
  • Oficio de Solventaciones correspondiente al Informe de los Estados Financieros al Primer Trimestre del Ejercicio 2012. Ver Oficio


Unidad Administrativa encargada de la información:

M.C. Rubén Ángel Vásquez Navarro
Jefe de la Unidad de Administración


Revisado/Actualizado:
Julio 2017