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Secretaría de la Contraloría General

Resultado de Auditorías

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Datos Generales del Auditado: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Dirección: Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo 2do piso. Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora. C.P. 83280.

Teléfono(s): 01(662)217-2517,217-2106,217-1885    
 Fax: 217-1840
 

 

TIPO DE AUDITORÍA  PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS
EXTERNA EJERCICIO 2010 PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 ISAF/AAE-0207-2011 S-0287-2011 NINGUNA
 
2da parte
EXTERNA EJERCICIO 2010 SEGUNDA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 ISAF/AAE-2248-2011 S-1427-2011 ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) NINGUNA
  DGACP-0172-2011   
2da parte S-1504-2011
DIRECTA EJERCICIO 2011 I SEMESTRE: PRESUPUESTO, ACTIVOS Y EGRESOS                                     I SEMESTRE : AG/2011-0655 I SEMESTRE: NNGUNA / SIN OBSERVACIONES NINGUNA
     
  II SEMESTRE: ORGANIZACIÓN GENERAL, OBJETIVOS Y METAS, PORTAL DE TRANSPARENCIA, RECURSOS HUMANOS, FONDO REVOLVENTE Y SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS GUBERNAMENTALES. II SEMESTRE:    AG/2012-0314 II SEMESTRE: NNGUNA / SIN OBSERVACIONES
EXTERNA EJERCICIO 2011  CUENTA DE LA HACIENDA  PÚBLICA ESTATAL DEL AÑO 2012
 
 
 
 
Soporte de solv
entaciòn SCG 2011-4
 
 
NINGUNA
 

EXTERNA EJERCICIO 2012  CUENTA DE LA HACIENDA  PÚBLICA ESTATAL DEL AÑO 2013    
     
Soporte Solventaciòn SCG 2012-1 
Informes SCG ISAF 2012 Soporte Solventaciòn SCG 2012-2 
NINGUNA
  Soporte Solventaciòn SCG 2012-3  
 


Soporte Solventaciòn SCG 2012-4

 
     
     
   

EXTERNA EJERCICIO 2013 REVISIÓN DE LOS INFORMES DEL 1ER, 2DO Y 3ER TRIMESTRE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013 ISAF/AAE-3306-2013

 DGACP-033-2014

Oficio SH no. 05.06/541/2014    

                           DGACP/423/2014 

      

NINGUNA

DIRECTA EJERCICIO 2013 Rubros auditados: Organización General, presupuesto de egresos, activos y pasivos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Informe parcial de auditoría      

Acta de cierre de auditoría

Acta de cierre de auditoría Ninguna

TIPO PERÍODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME(S) ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN ACCIONES ADMINISTRATIVAS JURISDICCIONALES
INTERNA ENE-JUN 2014 Se practicará revisión a la Secretaría de la Contraloría OFICIO S-2317/2014 No hay observaciones que solventar Se proporciono la información requerida, y se extendió oficio AG2014/626 donde se informa que NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES
ISAF ENERO - SEPTIEMBRE 2014 Se notifican observaciones de la primer auditoría de gabinete a los informes trimestrales del I, II y III trimestres de 2014 Oficio de notificación de observaciones ISAF-AAE-029-2015 Mediante oficio DGACP-139-2015, se envió medida de solventación de observaciones y posteriormente se envió información complementaria mediante oficio DGACP-530-2015  
ISAF ENERO - SEPTIEMBRE 2015 Se notifica revisión de los informes trimestrales de 2014  Oficio de notificación de observaciones ISAF-AAE-001-2015 y mediante oficioISAF-AAE-544-2015 se notifican las obaservaciones de esta revisión  Se envía medida de solventación mediante oficio DGACP-140-2015 Y posteriormente se envía información complementaria mediante oficio DGACP-529-2015 en alcance al oficio DGACP-140-2015.  
ISAF OCTUBRE-DICIEMBRE Se notifican observaciones de la segunda auditoría de gabinete al IV Informe trimestral de 2014 Oficio de notificación de observaciones ISAF-AAE-1291-2015 Mediante oficio DGACP-398-2015, se envió medida de solventación de observaciones   
ISAF OCTUBRE-DICIEMBRE Se notifican revisión de la segunda auditoría al IV Informe trimestral de 2015 of. ISAF-AAE-1611-2015 Se notifica revisión y mediante oficio ISAF-AAE-2103-2015 se notifican las observaciones Mediante oficio DGACP-566-2015, se envió medida de solventación de observaciones Y otro oficio con información complementaria mediante of. DGACP- 588-2015  

TIPO DE AUDITORÍA PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUTORIA O DICTAMEN ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS
Directa Ejercicio 2015 ·         Organización General Oficio No. AG/2015-854 Oficio No. DGACP/021/2016 Ninguna
·         Presupuesto de Egresos
·         Activos
·         Pasivos
·         Sistema de Información de Recursos Gubernamentales
Externa Ejercicio 2015 Primera auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales correspondiente al primero y segundo trimestre de 2015 Oficio No. ISAF/AAE-0282-2016 Oficio No. DGACP-212/2016 Ninguna
Externa Ejercicio 2015 Primera revisión a los informes trimestrales correspondientes al ejercicio 2015 Oficio No. ISAF/AAE-0755-2016 Oficio No. DGACP-288/2016 Ninguna

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUTORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2015

Segunda auditoría de Gabinete a los informes trimestrales correspondiente al tercero y cuarto trimestre de 2015 y cuenta pública 2015

Oficio ISAF/AAE-2090-2016

Oficio No. DGACP-733/2016 y Oficio No. DGACP-748/2016.

Ninguna

Externa

Ejercicio 2015

Segunda revisión a los informes trimestrales correspondiente al cuarto trimestre 2015

Oficio ISAF/AAE-2289-2016

Oficio No. DGACP-779/2016 y Oficio No. DGACP-784/2016

Ninguna

 

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUTORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2015-2016

Recursos para la vigilancia, inspección y control de la obra pública, 5 al millar (VICOP)

Acta administrativa de cierre de auditoría SON/VICOP-OEC/16

Oficio No. DS-2168-2016

Ninguna

 

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2016

Revisión a los informes trimestrales y de cuenta pública del ejercicio 2016.

El 6 de septiembre de 2017, ISAF otorgó el reconocimiento a la Secretaría de la Contraloría General, por 0 observaciones, derivado del ejercicio del gasto público presentado en el informe de resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 presentado ante el H. Congreso del Estado de Sonora.

N/A

N/A

Externa

Ejercicio 2017

Recursos para la vigilancia, inspección y control de la obra pública, 5 a millar (VICOP)

ACTA DE CIERRE AUDITORIA ORIGINAL SON VICOP OEC 17.pdf

 

Cédulas de Observaciones SON VICOP OEC 17

Respuesta a observaciones SON VICOP OEC 17.pdf

Ninguna

Externa

Ejercicio 2017

Revisión financiera a los informes trimestrales y de cuenta pública del ejercicio 2017.

ISAF AAE 2169-2018 INF PRELIMINAR AUD FIN.pdf

N/A

N/A

Externa

Ejercicio 2017

Revisión presupuestal a los informes trimestrales y de cuenta pública del ejercicio 2017.

ISAF AAE 2170-2018 INF PRELIMINAR AUD PRESUP.pdf

Respuesta al informe preliminar presupuestal.pdf

Ninguna

 

 

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2017

Auditoría de la información financiera trimestral de gabinete

ISAF AAE 2804-2018 Resultado preliminar auditoría inf trim de gabinete no. 2017AE0207020378.pdf

Respuesta (informe preliminar AUD INF FIN TRIMESTRAL DE GABINETE 2017AE0204020378).pdf

Ninguna

Interna

Ejercicio 2017

Auditoría a los rubros de organización general, presupuestos, activos pasivos, ingresos, egresos y recursos federales ejercicio 2017

DGAG Informe de auditoría interna ejercicio 2017.pdf

N/A

Ninguna

Seguimiento observaciones SFP SON/VICOP-OEC/2016

Información referente a Cuenta Pública

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2017

Auditoría al informe de Cuenta de la Hacienda Pública Estatal ejercicio 2017

Informe preliminar auditoria cuenta publica gabinete 2017.pdf

Respuesta informe preliminar de gabinete cuenta publica 2017.pdf

Ninguna

Externa

Ejercicio 2017

Evaluar de manera independiente, sistemática, interdisciplinaria y objetiva la implementación y ejecución del ciclo presupuestario y del proceso administrativo del ejercicio 2017

PRIMERA PARTE Informe preliminar auditoría desempeño 2017.pdf

Respuesta informe preliminar auditoría desempeño 2017.pdf

Ninguna

SEGUNDA PARTE Informe preliminar auditoría desempeño 2017.pdf

Externa

Ejercicio 2017

Auditoría legal de gabinete ejercicio 2017

Informe individual auditoría legal 2017.pdf

N/A

Ninguna

 

 


ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 2018

Ing. Héctor González Tirado
Dirección General de Administración y Control Presupuestal

Centro de Gobierno Edificio Hermosillo 2ª piso. Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora.  C.P. 83280  Tels: 01(662)212-05-62 
E-mail: uecontraloria@sonora.gob.mx