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Secretaría de la Contraloría General

Resultado de Auditorías

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Datos Generales del Auditado: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Dirección: Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo 2do piso. Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora. C.P. 83280.

Teléfono(s): 01(662)217-2517,217-2106,217-1885    
 Fax: 217-1840
 

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2016

Revisión a los informes trimestrales y de cuenta pública del ejercicio 2016.

El 6 de septiembre de 2017, ISAF otorgó el reconocimiento a la Secretaría de la Contraloría General, por 0 observaciones, derivado del ejercicio del gasto público presentado en el informe de resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 presentado ante el H. Congreso del Estado de Sonora.

N/A

N/A

Externa

Ejercicio 2017

Recursos para la vigilancia, inspección y control de la obra pública, 5 a millar (VICOP)

ACTA DE CIERRE AUDITORIA ORIGINAL SON VICOP OEC 17.pdf

 

Cédulas de Observaciones SON VICOP OEC 17

Respuesta a observaciones SON VICOP OEC 17.pdf

Ninguna

Externa

Ejercicio 2017

Revisión financiera a los informes trimestrales y de cuenta pública del ejercicio 2017.

ISAF AAE 2169-2018 INF PRELIMINAR AUD FIN.pdf

N/A

N/A

Externa

Ejercicio 2017

Revisión presupuestal a los informes trimestrales y de cuenta pública del ejercicio 2017.

ISAF AAE 2170-2018 INF PRELIMINAR AUD PRESUP.pdf

Respuesta al informe preliminar presupuestal.pdf

Ninguna

 

 

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2017

Auditoría de la información financiera trimestral de gabinete

ISAF AAE 2804-2018 Resultado preliminar auditoría inf trim de gabinete no. 2017AE0207020378.pdf

Respuesta (informe preliminar AUD INF FIN TRIMESTRAL DE GABINETE 2017AE0204020378).pdf

Ninguna

Interna

Ejercicio 2017

Auditoría a los rubros de organización general, presupuestos, activos pasivos, ingresos, egresos y recursos federales ejercicio 2017

DGAG Informe de auditoría interna ejercicio 2017.pdf

N/A

Ninguna

Seguimiento observaciones SFP SON/VICOP-OEC/2016

Información referente a Cuenta Pública

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2017

Auditoría al informe de Cuenta de la Hacienda Pública Estatal ejercicio 2017

Informe preliminar auditoria cuenta publica gabinete 2017.pdf

Respuesta informe preliminar de gabinete cuenta publica 2017.pdf

Ninguna

Externa

Ejercicio 2017

Evaluar de manera independiente, sistemática, interdisciplinaria y objetiva la implementación y ejecución del ciclo presupuestario y del proceso administrativo del ejercicio 2017

PRIMERA PARTE Informe preliminar auditoría desempeño 2017.pdf

Respuesta informe preliminar auditoría desempeño 2017.pdf

Ninguna

SEGUNDA PARTE Informe preliminar auditoría desempeño 2017.pdf

Externa

Ejercicio 2017

Auditoría legal de gabinete ejercicio 2017

Informe individual auditoría legal 2017.pdf

N/A

Ninguna

 

 
RESULTADOS DE AUDITORÍAS REALIZADAS
NÚMERO DE AUDITORÍA TIPO DE AUDITORÍA PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS
2018AD0104020114 Externa (Desempeño) Ejercicio 2018 Evaluar de manera independiente, sistemática, interdisciplinaria y objetiva si las compras y/o adquisiciones de los bienes y servicios de los capítulos Materiales y suministros (5000), Servicios generales (3000) y Bienes muebles, inmuebles e intangibles (5000) durante el ejercicio 2018 se realizaron en las mejores condiciones del mercado, durante los trimestres I, II y III del ejercicio 2018

INFORME FINAL ISAF 2018AD0104020114

RESPUESTA ISAF 0114

Ninguna
2018AE0102010543 Externa (Financiera) Ejercicio 2018 Verificar que el ejercicio de recursos públicos, registro patrimonial y de operaciones contables, difusión de información financiera se hayan realizado de conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad

INFORME FINAL ISAF 2018AE0102010543

N/A Ninguna
2018AE0103010544 Externa (Presupuestal) Ejercicio 2018 Verificar que el ejercicio de recursos públicos, registro patrimonial y de operaciones contables, difusión de información financiera se hayan realizado de conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad

INFORME FINAL ISAF 2018AE0103010544

N/A Ninguna
2018AE0211020438 Externa (Cuenta Pública) Ejercicio 2018 Revisión a la información del Primero, Segundo y Tercer Informe Trimestral sobre la situación económica, finanzas públicas, la deuda pública y los activos del patrimonio estatal

INFORME FINAL ISAF 2018AE0211020438

RESPUESTA ISAF O438

Ninguna
2018AL0101021070 Externa (Legal) Ejercicio 2018 Permitir al organismo auditor evaluar si las actividades del ente auditado cumplen con las dispocisiones legales y normativas que lo rigen

INFORME FINAL AUDITORIA LEGAL ISAF 2018AL0101021070

RESPUESTA ISAF AUDITORIA LEGAL 2018AL0101021070

Ninguna

RESULTADOS DE AUDITORÍAS REALIZADAS
NÚMERO DE AUDITORÍA TIPO DE AUDITORÍA PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS
2018AE0211021472 Externa (Información financiera trimestral y de Cuenta Pública) Ejercicio 2018 Realizar la revisión al Informe de Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con el fin de conocer la calidad de la información financiera y que se haya realizado de conformidad a lo esablecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable

Informe Final ISAF auditoría Cta. Pública 2018 1472

Respuesta auditoría Cuenta Pública 2018 1472

Ninguna

ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 2019

Ing. Héctor González Tirado
Dirección General de Administración y Control Presupuestal

Centro de Gobierno Edificio Hermosillo 2ª piso. Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora.  C.P. 83280  Tels: 01(662)212-05-62 
E-mail: uecontraloria@sonora.gob.mx