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Secretaría de la Contraloría General

Resultado de Auditorías

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Datos Generales del Auditado: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Dirección: Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo 2do piso. Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora. C.P. 83280.

Teléfono(s): 01(662)217-2517,217-2106,217-1885    
 Fax: 217-1840
 

 

TIPO DE AUDITORÍA  PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS
EXTERNA EJERCICIO 2010 PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 ISAF/AAE-0207-2011 S-0287-2011 NINGUNA
 
2da parte
EXTERNA EJERCICIO 2010 SEGUNDA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 ISAF/AAE-2248-2011 S-1427-2011 ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) NINGUNA
  DGACP-0172-2011   
2da parte S-1504-2011
DIRECTA EJERCICIO 2011 I SEMESTRE: PRESUPUESTO, ACTIVOS Y EGRESOS                                     I SEMESTRE : AG/2011-0655 I SEMESTRE: NNGUNA / SIN OBSERVACIONES NINGUNA
     
  II SEMESTRE: ORGANIZACIÓN GENERAL, OBJETIVOS Y METAS, PORTAL DE TRANSPARENCIA, RECURSOS HUMANOS, FONDO REVOLVENTE Y SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS GUBERNAMENTALES. II SEMESTRE:    AG/2012-0314 II SEMESTRE: NNGUNA / SIN OBSERVACIONES
EXTERNA EJERCICIO 2011  CUENTA DE LA HACIENDA  PÚBLICA ESTATAL DEL AÑO 2012
 
 
 
 
Soporte de solv
entaciòn SCG 2011-4
 
 
NINGUNA
 

EXTERNA EJERCICIO 2012  CUENTA DE LA HACIENDA  PÚBLICA ESTATAL DEL AÑO 2013    
     
Soporte Solventaciòn SCG 2012-1 
Informes SCG ISAF 2012 Soporte Solventaciòn SCG 2012-2 
NINGUNA
  Soporte Solventaciòn SCG 2012-3  
 


Soporte Solventaciòn SCG 2012-4

 
     
     
   

EXTERNA EJERCICIO 2013 REVISIÓN DE LOS INFORMES DEL 1ER, 2DO Y 3ER TRIMESTRE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013 ISAF/AAE-3306-2013

 DGACP-033-2014

Oficio SH no. 05.06/541/2014    

                           DGACP/423/2014 

      

NINGUNA

DIRECTA EJERCICIO 2013 Rubros auditados: Organización General, presupuesto de egresos, activos y pasivos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Informe parcial de auditoría      

Acta de cierre de auditoría

Acta de cierre de auditoría Ninguna

TIPO PERÍODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME(S) ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN ACCIONES ADMINISTRATIVAS JURISDICCIONALES
INTERNA ENE-JUN 2014 Se practicará revisión a la Secretaría de la Contraloría OFICIO S-2317/2014 No hay observaciones que solventar Se proporciono la información requerida, y se extendió oficio AG2014/626 donde se informa que NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES
ISAF ENERO - SEPTIEMBRE 2014 Se notifican observaciones de la primer auditoría de gabinete a los informes trimestrales del I, II y III trimestres de 2014 Oficio de notificación de observaciones ISAF-AAE-029-2015 Mediante oficio DGACP-139-2015, se envió medida de solventación de observaciones y posteriormente se envió información complementaria mediante oficio DGACP-530-2015  
ISAF ENERO - SEPTIEMBRE 2015 Se notifica revisión de los informes trimestrales de 2014  Oficio de notificación de observaciones ISAF-AAE-001-2015 y mediante oficioISAF-AAE-544-2015 se notifican las obaservaciones de esta revisión  Se envía medida de solventación mediante oficio DGACP-140-2015 Y posteriormente se envía información complementaria mediante oficio DGACP-529-2015 en alcance al oficio DGACP-140-2015.  
ISAF OCTUBRE-DICIEMBRE Se notifican observaciones de la segunda auditoría de gabinete al IV Informe trimestral de 2014 Oficio de notificación de observaciones ISAF-AAE-1291-2015 Mediante oficio DGACP-398-2015, se envió medida de solventación de observaciones   
ISAF OCTUBRE-DICIEMBRE Se notifican revisión de la segunda auditoría al IV Informe trimestral de 2015 of. ISAF-AAE-1611-2015 Se notifica revisión y mediante oficio ISAF-AAE-2103-2015 se notifican las observaciones Mediante oficio DGACP-566-2015, se envió medida de solventación de observaciones Y otro oficio con información complementaria mediante of. DGACP- 588-2015  

TIPO DE AUDITORÍA PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUTORIA O DICTAMEN ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS
Directa Ejercicio 2015 ·         Organización General Oficio No. AG/2015-854 Oficio No. DGACP/021/2016 Ninguna
·         Presupuesto de Egresos
·         Activos
·         Pasivos
·         Sistema de Información de Recursos Gubernamentales
Externa Ejercicio 2015 Primera auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales correspondiente al primero y segundo trimestre de 2015 Oficio No. ISAF/AAE-0282-2016 Oficio No. DGACP-212/2016 Ninguna
Externa Ejercicio 2015 Primera revisión a los informes trimestrales correspondientes al ejercicio 2015 Oficio No. ISAF/AAE-0755-2016 Oficio No. DGACP-288/2016 Ninguna

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUTORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2015

Segunda auditoría de Gabinete a los informes trimestrales correspondiente al tercero y cuarto trimestre de 2015 y cuenta pública 2015

Oficio ISAF/AAE-2090-2016

Oficio No. DGACP-733/2016 y Oficio No. DGACP-748/2016.

Ninguna

Externa

Ejercicio 2015

Segunda revisión a los informes trimestrales correspondiente al cuarto trimestre 2015

Oficio ISAF/AAE-2289-2016

Oficio No. DGACP-779/2016 y Oficio No. DGACP-784/2016

Ninguna

 

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUTORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2015-2016

Recursos para la vigilancia, inspección y control de la obra pública, 5 al millar (VICOP)

Acta administrativa de cierre de auditoría SON/VICOP-OEC/16

Oficio No. DS-2168-2016

Ninguna

 

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2016

Revisión a los informes trimestrales y de cuenta pública del ejercicio 2016.

El 6 de septiembre de 2017, ISAF otorgó el reconocimiento a la Secretaría de la Contraloría General, por 0 observaciones, derivado del ejercicio del gasto público presentado en el informe de resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 presentado ante el H. Congreso del Estado de Sonora.

N/A

N/A

Externa

Ejercicio 2017

Recursos para la vigilancia, inspección y control de la obra pública, 5 a millar (VICOP)

ACTA DE CIERRE AUDITORIA ORIGINAL SON VICOP OEC 17.pdf

 

Cédulas de Observaciones SON VICOP OEC 17

Respuesta a observaciones SON VICOP OEC 17.pdf

Ninguna

Externa

Ejercicio 2017

Revisión financiera a los informes trimestrales y de cuenta pública del ejercicio 2017.

ISAF AAE 2169-2018 INF PRELIMINAR AUD FIN.pdf

N/A

N/A

Externa

Ejercicio 2017

Revisión presupuestal a los informes trimestrales y de cuenta pública del ejercicio 2017.

ISAF AAE 2170-2018 INF PRELIMINAR AUD PRESUP.pdf

Respuesta al informe preliminar presupuestal.pdf

Ninguna

 

 

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2017

Auditoría de la información financiera trimestral de gabinete

ISAF AAE 2804-2018 Resultado preliminar auditoría inf trim de gabinete no. 2017AE0207020378.pdf

Respuesta (informe preliminar AUD INF FIN TRIMESTRAL DE GABINETE 2017AE0204020378).pdf

Ninguna

Interna

Ejercicio 2017

Auditoría a los rubros de organización general, presupuestos, activos pasivos, ingresos, egresos y recursos federales ejercicio 2017

DGAG Informe de auditoría interna ejercicio 2017.pdf

N/A

Ninguna

Seguimiento observaciones SFP SON/VICOP-OEC/2016

Información referente a Cuenta Pública

 


ACTUALIZADO AGOSTO 2018

Ing. Héctor González Tirado
Dirección General de Administración y Control Presupuestal

Centro de Gobierno Edificio Hermosillo 2ª piso. Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora.  C.P. 83280  Tels: 01(662)212-05-62 
E-mail: uecontraloria@sonora.gob.mx