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Secretaría de la Contraloría General

Resultado de Auditorías

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Datos Generales del Auditado: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Dirección: Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo 2do piso. Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora. C.P. 83280.

Teléfono(s): 01(662)217-2517,217-2106,217-1885    
 Fax: 217-1840
 

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2016

Revisión a los informes trimestrales y de cuenta pública del ejercicio 2016.

El 6 de septiembre de 2017, ISAF otorgó el reconocimiento a la Secretaría de la Contraloría General, por 0 observaciones, derivado del ejercicio del gasto público presentado en el informe de resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 presentado ante el H. Congreso del Estado de Sonora.

N/A

N/A

Externa

Ejercicio 2017

Recursos para la vigilancia, inspección y control de la obra pública, 5 a millar (VICOP)

ACTA DE CIERRE AUDITORIA ORIGINAL SON VICOP OEC 17.pdf

 

Cédulas de Observaciones SON VICOP OEC 17

Respuesta a observaciones SON VICOP OEC 17.pdf

Ninguna

Externa

Ejercicio 2017

Revisión financiera a los informes trimestrales y de cuenta pública del ejercicio 2017.

ISAF AAE 2169-2018 INF PRELIMINAR AUD FIN.pdf

N/A

N/A

Externa

Ejercicio 2017

Revisión presupuestal a los informes trimestrales y de cuenta pública del ejercicio 2017.

ISAF AAE 2170-2018 INF PRELIMINAR AUD PRESUP.pdf

Respuesta al informe preliminar presupuestal.pdf

Ninguna

 

 

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2017

Auditoría de la información financiera trimestral de gabinete

ISAF AAE 2804-2018 Resultado preliminar auditoría inf trim de gabinete no. 2017AE0207020378.pdf

Respuesta (informe preliminar AUD INF FIN TRIMESTRAL DE GABINETE 2017AE0204020378).pdf

Ninguna

Interna

Ejercicio 2017

Auditoría a los rubros de organización general, presupuestos, activos pasivos, ingresos, egresos y recursos federales ejercicio 2017

DGAG Informe de auditoría interna ejercicio 2017.pdf

N/A

Ninguna

Seguimiento observaciones SFP SON/VICOP-OEC/2016

Información referente a Cuenta Pública

TIPO DE AUDITORÍA

PERIODO AUDITADO

OBJETIVO Y ALCANCE

INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS

Externa

Ejercicio 2017

Auditoría al informe de Cuenta de la Hacienda Pública Estatal ejercicio 2017

Informe preliminar auditoria cuenta publica gabinete 2017.pdf

Respuesta informe preliminar de gabinete cuenta publica 2017.pdf

Ninguna

Externa

Ejercicio 2017

Evaluar de manera independiente, sistemática, interdisciplinaria y objetiva la implementación y ejecución del ciclo presupuestario y del proceso administrativo del ejercicio 2017

PRIMERA PARTE Informe preliminar auditoría desempeño 2017.pdf

Respuesta informe preliminar auditoría desempeño 2017.pdf

Ninguna

SEGUNDA PARTE Informe preliminar auditoría desempeño 2017.pdf

Externa

Ejercicio 2017

Auditoría legal de gabinete ejercicio 2017

Informe individual auditoría legal 2017.pdf

N/A

Ninguna

 

 


ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 2018

Ing. Héctor González Tirado
Dirección General de Administración y Control Presupuestal

Centro de Gobierno Edificio Hermosillo 2ª piso. Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora.  C.P. 83280  Tels: 01(662)212-05-62 
E-mail: uecontraloria@sonora.gob.mx