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NO. |
CONCEPTO |
TIPO DE
ADJUDICACION |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO
Y
ALCANCE |
INFORME DE
AUDITORIA O
DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y
SOLVENTACIÓN
DE OBSERVACIONES |
ACCIONES
ADMINISTRATIVAS O JUSTIFICACIONES EMPRENDIDAS |
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1 |
REVISIÓN
ISAF |
EJERCICIO 2016 |
2016 |
REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OBRA PÚBLICA |
ISAF/AAE-2807.2016
ISAF/AAE-0518-2017
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Of. No. 10-2248-2016
Of. No. 10-0144-2017
Of. No. 10-0199-2017
Of. No. 10-0206-2017
Of. No. 10-0214-2017
Of. No. 10-0244-2017
Of. No. 10-0267-2017 |
Se recibió oficio con las observaciones surgidas de la auditoría.
Se estuvo enviando documentación para solventación de las observaciones
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2 |
AUDITORÍA
ISAF |
EJERCICIO 2016 |
2017 |
AUDITORÍA AL DESEMPEÑO PARA EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL “SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE SIDUR” |
ISAF/DED-72-2017 |
Of. No. 10-0021|-2017 |
-Acta Circunstanciada de inicio de Auditoría
-Asignación del personal que atenderá auditoría
-En espera del oficio con las observaciones surgidas de la auditoría
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3 |
AUDITORÍA
CSG |
AUDITORÍA No. 01-ED16SIDUR/2017
EJERCICIO 2016 |
2017 |
CONSERVACIÓN Y RECOSTRUCCIÓN TRAMO
CRUCERO-VILLA HIDALGO |
Of. No. DS-0035-2017 |
Of. No. 10-0080-2017 |
-Asignación del personal que atenderá auditoría
- Acta de Inicio de Auditoría |
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4 |
AUDITORÍA
SCG |
AUDITORÍA No. 02-ED16SIDUR/2017
EJERCICIO 2016 |
2017 |
CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN TRAMO EL CRUCERO-GRANADOS |
Of. No. DS-0033-2017 |
Of. No. 10-0079-2017 |
-Asignación de personal que atenderá auditoría
-Acta de Inicio de Auditoría |
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5 |
AUDITORÍA
SCG |
AUDITORÍA No. 15-ED16SIDUR/2017
EJERCICIO 2016 |
2017 |
VERIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO A DISTINTAS OBRAS |
Of. No. DS-0348-2017 |
Of. No. 10-0160-2017
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-Asignación de personal que atenderá auditoría
-Acta de Inicio de Auditoría |
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6 |
AUDITORÍA
ASF |
AUDITORÍA No. 1509-DS-GF
Cuenta Pública 2016 |
2017 |
“RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) |
Of. No. AEGF/1145/2017
Of. No. ECOP-dec-0476/2017 |
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-Oficio de notificación de auditoría por ASF
-Oficio de notificación y solicitud de documentos referentes a la auditoría
-Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría |
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7 |
AUDITORIA
ISAF |
AUDITORÍA No. IAF/AAE-O830-2017
Ejercicio 2016 |
2017 |
2da. REVISIÓN A INFORMES TRIMESTRALES AL EJERCICIO 2016 RELATIVO A OBRA PÚBLICA |
Of. No. ISAF/AAE-0830-2017
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Of. No. 10-0187-2017 |
-Notificación de Auditoría
-Asignación de personal que atenderá auditoría
-Acta Circunstanciada de auditoría |
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8 |
AUDITORIA
ASF |
AUDITORÍA No. 1501-GB-GF
Cuenta Pública 2016 |
2017 |
FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL (RESCATE CARRETERO) |
Of. No. DGAIE/0070/2017
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-Notificación de Auditoria
-Acta de Formalización e inicio de los Trabajos de Auditoría |
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9 |
AUDITORÍA
ISAF |
AUDITORÍA No. ISAF/AAE-1034-2017
EJERCICIO 2016 |
2017 |
INICIIO A REVISIÓN A INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA 2016 |
Of. No.ISAF/AAE-1034-2017
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Of. No. 10-0235-2017
Of. No. 10-0238-2017
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-Notificación de Auditoría
-Asignación de persona que atenderá auditoría
-Aviso de auditoría a OEE
-Acta Circunstanciada de Auditoría |