HISTORICO DE RESULTADOS DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORÍA  PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS EXTERNA EJERCICIO 2010 PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 ISAF/AAE-0207-2011 S-0287-2011 NINGUNA   2da parte EXTERNA EJERCICIO 2010 SEGUNDA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 ISAF/AAE-2248-2011 S-1427-2011 ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) NINGUNA   DGACP-0172-2011    2da parte S-1504-2011 DIRECTA EJERCICIO 2011 I SEMESTRE: PRESUPUESTO, ACTIVOS Y EGRESOS                                     I SEMESTRE : AG/2011-0655 I SEMESTRE: NNGUNA / SIN OBSERVACIONES NINGUNA         II SEMESTRE: ORGANIZACIÓN GENERAL, OBJETIVOS Y METAS, PORTAL DE TRANSPARENCIA, RECURSOS HUMANOS, FONDO REVOLVENTE Y SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS GUBERNAMENTALES. II SEMESTRE:    AG/2012-0314 II SEMESTRE: NNGUNA / SIN OBSERVACIONES EXTERNA EJERCICIO 2011  CUENTA DE LA HACIENDA  PÚBLICA ESTATAL DEL AÑO 2012 Informe Obs. SCG ISAF 2011 Previo   Informe Obs. SCG ISAF Cuenta Pública 2011 Soporte de solventaciòn SCG 2011-1   Soporte de solventaciòn SCG 2011-2   Soporte de solventaciòn SCG 2011-3   Soporte de solv entaciòn SCG 2011-4   Soporte de solventaciòn SCG 2011-5   Acta de Solventaciòn SCG 2011 (ago2012)   Acta de Solventaciòn SCG 2011 (dic2012)   Avance ISAF Solventaciòn SCG 2011 (2 obs) NINGUNA   EXTERNA EJERCICIO 2012  CUENTA DE LA HACIENDA  PÚBLICA ESTATAL DEL AÑO 2013           Soporte Solventaciòn SCG 2012-1  Informes SCG ISAF 2012 Soporte Solventaciòn SCG 2012-2  NINGUNA   Soporte Solventaciòn SCG 2012-3     Soporte Solventaciòn SCG 2012-4                   EXTERNA EJERCICIO 2013 REVISIÓN DE LOS INFORMES DEL 1ER, 2DO Y 3ER TRIMESTRE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013 ISAF/AAE-3306-2013  DGACP-033-2014 Oficio SH no. 05.06/541/2014                                DGACP/423/2014         NINGUNA DIRECTA EJERCICIO 2013 Rubros auditados: Organización General, presupuesto de egresos, activos y pasivos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Informe parcial de auditoría       Acta de cierre de auditoría Acta de cierre de auditoría Ninguna TIPO PERÍODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME(S) ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN ACCIONES ADMINISTRATIVAS JURISDICCIONALES INTERNA ENE-JUN 2014 Se practicará revisión a la Secretaría de la Contraloría OFICIO S-2317/2014 No hay observaciones que solventar Se proporciono la información requerida, y se extendió oficio AG2014/626 donde se informa que NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES ISAF ENERO - SEPTIEMBRE 2014 Se notifican observaciones de la primer auditoría de gabinete a los informes trimestrales del I, II y III trimestres de 2014 Oficio de notificación de observaciones ISAF-AAE-029-2015 Mediante oficio DGACP-139-2015, se envió medida de solventación de observaciones y posteriormente se envió información complementaria mediante oficio DGACP-530-2015   ISAF ENERO - SEPTIEMBRE 2015 Se notifica revisión de los informes trimestrales de 2014  Oficio de notificación de observaciones ISAF-AAE-001-2015 y mediante oficioISAF-AAE-544-2015 se notifican las obaservaciones de esta revisión  Se envía medida de solventación mediante oficio DGACP-140-2015 Y posteriormente se envía información complementaria mediante oficio DGACP-529-2015 en alcance al oficio DGACP-140-2015.   ISAF OCTUBRE-DICIEMBRE Se notifican observaciones de la segunda auditoría de gabinete al IV Informe trimestral de 2014 Oficio de notificación de observaciones ISAF-AAE-1291-2015 Mediante oficio DGACP-398-2015, se envió medida de solventación de observaciones    ISAF OCTUBRE-DICIEMBRE Se notifican revisión de la segunda auditoría al IV Informe trimestral de 2015 of. ISAF-AAE-1611-2015 Se notifica revisión y mediante oficio ISAF-AAE-2103-2015 se notifican las observaciones Mediante oficio DGACP-566-2015, se envió medida de solventación de observaciones Y otro oficio con información complementaria mediante of. DGACP- 588-2015   TIPO DE AUDITORÍA PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUTORIA O DICTAMEN ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS Directa Ejercicio 2015 ·         Organización General Oficio No. AG/2015-854 Oficio No. DGACP/021/2016 Ninguna ·         Presupuesto de Egresos ·         Activos ·         Pasivos ·         Sistema de Información de Recursos Gubernamentales Externa Ejercicio 2015 Primera auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales correspondiente al primero y segundo trimestre de 2015 Oficio No. ISAF/AAE-0282-2016 Oficio No. DGACP-212/2016 Ninguna Externa Ejercicio 2015 Primera revisión a los informes trimestrales correspondientes al ejercicio 2015 Oficio No. ISAF/AAE-0755-2016 Oficio No. DGACP-288/2016 Ninguna TIPO DE AUDITORÍA PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUTORIA O DICTAMEN ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS Externa Ejercicio 2015 Segunda auditoría de Gabinete a los informes trimestrales correspondiente al tercero y cuarto trimestre de 2015 y cuenta pública 2015 Oficio ISAF/AAE-2090-2016 Oficio No. DGACP-733/2016 y Oficio No. DGACP-748/2016. Ninguna Externa Ejercicio 2015 Segunda revisión a los informes trimestrales correspondiente al cuarto trimestre 2015 Oficio ISAF/AAE-2289-2016 Oficio No. DGACP-779/2016 y Oficio No. DGACP-784/2016 Ninguna   TIPO DE AUDITORÍA PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUTORIA O DICTAMEN ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS Externa Ejercicio 2015-2016 Recursos para la vigilancia, inspección y control de la obra pública, 5 al millar (VICOP) Acta administrativa de cierre de auditoría SON/VICOP-OEC/16 Oficio No. DS-2168-2016 Ninguna