Datos Generales del Auditado: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA.
Dirección: Périferico Pte. Esquina Blvd. L.D. Colosio 5° Piso, Col. Villa Satélite, C.P. 83200.
Teléfono(s): 01(662)236-05-00
Fax: 236-05-01
CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORÍA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
AUDITORÍA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2012 |
PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012 |
ISAF/AAE-0390-2013 |
OPE/DGI/048/2013 |
NINGUNA |
AUDITORÍA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2012 |
REVISION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL DEL EJERCICIO 2012 |
ISAF/ AAE- 0686 2014 |
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NINGUNA |
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OPE/DGI/083/2013 |
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AUDITORÍA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2012 |
REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES,EJERCICIO 2012 |
ISAF/AAE-0259-2013 |
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NINGUNA |
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OPE/DGI/040/2013 |
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AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2012 |
SEGUNDA REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES E INICIAL DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012 |
ISAF/AAE-2114-2013 |
OPE-DG/103/2013 |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
AUDITORIA 2013 |
PRIMER AUDITORIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2013 |
ISAF/AAE 0686 2014 |
OPE-DGI/044/2014 |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
AUDITORIA 2013 |
SEGUNDA AUDITORIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2013 |
ISAF/AAE 1134-2014 |
DGI/007/2014 |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
AUDITORIA 2013 |
PRIMERA AUDITORIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2013 |
ISAF/AAE 3291-2013 |
OPE-DGI/007/2014 |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
AUDITORIA 2013 |
SEGUNDA AUDITORIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2013 |
ISAF/AAE 1959-2014 |
OPE-DGI/078/2014 |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
AUDITORIA 2013 |
AUDITORIA REALIZADA A LA CUENTA PUBLICA 2013 |
ISAF/AAE-2703-2014 |
OPE-DGI/107/2014 |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
AUDITORIA 2014 |
PRIMER AUDITORIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2014 |
ISAF/AAE 0181-2015 |
OPE-DGI/018/2015 |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
AUDITORIA 2014 |
PRIMER AUDITORIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 |
ISAF/AAE-0418-2015 |
OPE-DGI/026/2015 |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
AUDITORIA 2014 |
SEGUNDA REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES E INICIAL DE LA CUENTA DE HACIENDA PUBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 |
ISAF/AAE-2061-2015 |
OPE-DGI/056/2015 |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
AUDITORIA 2015 |
Primera Auditoria de Gabinete a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2015 |
ISAF/AAE-0258-2016 |
DGI/044/2016 |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
AUDITORIA 2015 |
Informe de Fiscalización de la primera revisión a los Informes Trimestrales del ejercicio 2015, enero - Octubre 2015 |
ISAF/AAE-0588-2016 |
DGI/0064/2016 |
NINGUNA |
AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
AUDITORIA 2016 |
Informe de Fiscalización de la primera revisión a los Informes Trimestrales del ejercicio 2016, enero - Octubre 2016 |
ISAF/AAE-0757-2017 |
DGI/0072/2017 |
NINGUNA |
DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS |
EXTERNA |
DICTAMEN 2016 |
Propósito de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros del año 2016 |
Dictamen de Estados Financieros |
EN PROCESO |
NINGUNA |
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Resultados de Auditorias
Programa Anual 2017
Activos Fijos
I. Oficio de Notificación
II. Recomendaciones hechas e Informes finales
Recursos Humanos
I. Oficio de Notificación
II. Recomendaciones hechas e Informes finales
Contratos
I. Oficio de Notificación
II. Recomendaciones hechas e Informes finales
POA
I. Oficio de notificaciones
1 Trimestre Enero - Marzo 2018
AUDITORIAS INTERNAS:
Programa Anual
Calendario Auditorias
1 Trimestre Enero - Marzo 2018
Auditoria de Cuentas de Balance y Resultados
2 Trimestre Abril - Mayo 2018
Contratos
3 Trimestre Julio -Septiembre 2018
Auditoria Integral Presupuestal Primer Semestre 2018
oficio de notificación de resultados
AUDITORIAS EXTERNAS
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización
4 Trimestre Octubre- Diciembre 2018
AUDITORIA INTERNA
Informe de Auditoría Integral de Desempeño
oficio de notificación de resultados
Informe de Auditoría Integral Financiera
oficio de notificación de resultados
1 Trimestre Enero - Marzo 2019
Informe de Auditoría Integral Financiera
oficio de notificación de resultados
2 Trimestre Abril - Junio 2019
Informe de Auditoría Integral Presupuestal, Revisión de contratos y Licitaciones
oficio de notificación de resultados
3 Trimestre Julio - Septiembre 2019
Informe de Auditoría Integral de Desempeño
oficio de notificación de resultados
4 Trimestre Octubre- Diciembre 2019
Informe de Auditoria Integral Financiero
oficio de notificación de resultados
Lic. Aleyda Girón Domínguez
Titular de la Unidad de Transparencia Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Fecha de Actualización 2019
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