OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA RESULTADO DE AUDITORÍAS _______________________________________

Datos Generales del Auditado: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA.   Dirección: Périferico Pte. Esquina Blvd. L.D. Colosio 5° Piso, Col. Villa Satélite, C.P. 83200.   Teléfono(s): 01(662)236-05-00 Fax: 236-05-01     CONCEPTO TIPO DE AUDITORÍA  PERIODO AUDITADO OBJETIVO Y ALCANCE INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS AUDITORÍA ISAF DIRECTA EJERCICIO 2012 PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012 ISAF/AAE-0390-2013 OPE/DGI/048/2013 NINGUNA AUDITORÍA ISAF DIRECTA EJERCICIO 2012 REVISION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL DEL EJERCICIO 2012 ISAF/ AAE- 0686 2014   NINGUNA   OPE/DGI/083/2013     AUDITORÍA ISAF DIRECTA EJERCICIO 2012  REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES,EJERCICIO 2012 ISAF/AAE-0259-2013   NINGUNA   OPE/DGI/040/2013       AUDITORIA ISAF DIRECTA EJERCICIO 2012 SEGUNDA REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES E INICIAL DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012 ISAF/AAE-2114-2013 OPE-DG/103/2013 NINGUNA AUDITORIA ISAF DIRECTA AUDITORIA 2013 PRIMER AUDITORIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2013 ISAF/AAE 0686 2014  OPE-DGI/044/2014 NINGUNA AUDITORIA ISAF DIRECTA AUDITORIA 2013 SEGUNDA AUDITORIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2013 ISAF/AAE 1134-2014 DGI/007/2014 NINGUNA AUDITORIA ISAF DIRECTA AUDITORIA 2013 PRIMERA AUDITORIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2013 ISAF/AAE 3291-2013  OPE-DGI/007/2014 NINGUNA AUDITORIA ISAF DIRECTA AUDITORIA 2013 SEGUNDA AUDITORIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2013 ISAF/AAE 1959-2014 OPE-DGI/078/2014 NINGUNA AUDITORIA ISAF DIRECTA AUDITORIA 2013 AUDITORIA REALIZADA A LA CUENTA PUBLICA 2013 ISAF/AAE-2703-2014 OPE-DGI/107/2014 NINGUNA AUDITORIA ISAF DIRECTA AUDITORIA 2014 PRIMER AUDITORIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2014 ISAF/AAE 0181-2015 OPE-DGI/018/2015 NINGUNA AUDITORIA ISAF DIRECTA AUDITORIA 2014 PRIMER AUDITORIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL  EJERCICIO 2014 ISAF/AAE-0418-2015 OPE-DGI/026/2015 NINGUNA AUDITORIA ISAF DIRECTA AUDITORIA 2014 SEGUNDA REVISION A LOS  INFORMES TRIMESTRALES E INICIAL DE LA CUENTA DE HACIENDA PUBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL  EJERCICIO 2014 ISAF/AAE-2061-2015 OPE-DGI/056/2015 NINGUNA AUDITORIA ISAF DIRECTA AUDITORIA 2015 Primera Auditoria de Gabinete a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2015 ISAF/AAE-0258-2016 DGI/044/2016 NINGUNA AUDITORIA ISAF DIRECTA AUDITORIA 2015 Informe de Fiscalización de la primera revisión a los Informes Trimestrales del ejercicio 2015, enero - Octubre 2015 ISAF/AAE-0588-2016 DGI/0064/2016 NINGUNA AUDITORIA ISAF DIRECTA AUDITORIA 2016 Informe de Fiscalización de la primera revisión a los Informes Trimestrales del ejercicio 2016, enero - Octubre 2016 ISAF/AAE-0757-2017 DGI/0072/2017 NINGUNA DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS  EXTERNA DICTAMEN 2016 Propósito de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros  del año 2016 Dictamen de Estados Financieros EN PROCESO  NINGUNA           Resultados de Auditorias   Programa Anual 2017   Activos Fijos I. Oficio de Notificación II. Recomendaciones hechas e Informes finales   Recursos Humanos I. Oficio de Notificación II. Recomendaciones hechas e Informes finales     Contratos I. Oficio de Notificación II. Recomendaciones hechas e Informes finales     POA I. Oficio de notificaciones       1 Trimestre  Enero - Marzo 2018     AUDITORIAS INTERNAS:   Programa Anual   Calendario Auditorias   1 Trimestre  Enero - Marzo 2018 Auditoria de Cuentas de Balance y Resultados   oficio de notificación de resultados Recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen   2 Trimestre  Abril - Mayo 2018 Contratos   oficio de notificación de resultados Recomendaciones realizadas   3 Trimestre  Julio -Septiembre 2018   Auditoria Integral Presupuestal Primer Semestre 2018   oficio de notificación de resultados     AUDITORIAS EXTERNAS   Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización   Información Financiera Trimestral de Gabinete 2017 Financiera 2017 Integral 2016 Presupuestal 4 Trimestre Octubre- Diciembre 2018     AUDITORIA INTERNA   Informe de Auditoría Integral de Desempeño   oficio de notificación de resultados   Informe de Auditoría Integral Financiera   oficio de notificación de resultados   1 Trimestre Enero - Marzo 2019   Informe de Auditoría Integral Financiera   oficio de notificación de resultados     2 Trimestre Abril - Junio  2019   Informe de Auditoría  Integral Presupuestal, Revisión de contratos y Licitaciones   oficio de notificación de resultados       3 Trimestre Julio - Septiembre  2019   Informe de Auditoría Integral de Desempeño   oficio de notificación de resultados   4 Trimestre Octubre- Diciembre 2019   Informe de Auditoria Integral Financiero   oficio de notificación de resultados           Lic. Aleyda Girón Domínguez Titular de la Unidad de Transparencia Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora Fecha de Actualización 2019

Periferico Pte. Esquina Blvd. L.D. Colosio 5ª Piso Col. Villa Satelite C.P. 83200  Tels: 01(662)236-05-00      Fax: 236-05-01