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DESCRIPCIÓN |
TIPO DE AUDITORÍA |
PERÍODO AUDITADO |
OBJETO Y ALCANCE |
INFORME DE LA AUDITORÍA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA OBSERVACIONES |
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURIDICCIONALES EMPRENDIDAS |
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AUDITORÍA ISAF |
DIRECTA |
01/01/2014-30/09/2014 |
Informes Trimestrales |
ISAF/AAE-0546- 2015 |
12-06/172 |
2 |
NINGUNA |
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AUDITORÍA ISAF |
SEGUNDA GABINETE |
01/10/2014-31/12/2014 |
Informes Trimestrales |
ISAF/AAE-1337-2015 |
12-06/288 |
2 |
NINGUNA |
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AUDITORÍA ISAF |
DIRECTA |
01/10/2014-31/12/2014 |
Informes trimestrales e inicial de la cuenta de la hacienda pública estatatal |
ISAF/AAE-2065-2015 |
12-06/382 |
1 |
NINGUNA |
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AUDITORÍA ISAF |
DIRECTA |
01/01/2015-31-12-2015 |
PRIMERA REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES |
ISAF/AAE-0884-2016 |
12-06/411 |
1 |
NINGUNA |
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SAGARHPA |
DIRECTA |
01/01/2016-31/12/2016 |
Organización General |
DS-0851-2016 |
12-06/891 |
1 |
NINGUNA |
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
DIRECTA |
01/01/2016-31/08/2016 |
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |
DS-1492-2016 |
12-06/464 |
7 |
NINGUNA |
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12-06/1276 |
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ORGANO INTERNO DE CONTROL DE SAGARHPA |
DIRECTA |
01/01/2016-30/06/2016 |
EGRESOS Y RECURSOS HUMANOS |
OIC-099/2017 |
12-06/698 |
1 |
NINGUNA |
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AUDITORÍA ISAF |
DIRECTA |
01/01/2016-31/12/2016 |
AUDITORÍA AL DESEMPEÑO |
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6 |
NINGUNA |
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ISAF/DED/2392/2017 |
12-06/675 |
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ORGANO INTERNO DE CONTROL |
DIRECTA |
01/10/2016-31/12/2016 |
EGRESOS Y EVALUACIÓN ECTA Y POA |
DS-1112-2017 |
12-06/685 |
7 |
NINGUNA |
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SAGARHPA |
DIRECTA |
01/07/2017-30/09/2017 |
EGRESOS |
OIC-177/2017 |
12-06/022 |
1 |
NINGUNA |
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SAGARHPA |
DIRECTA |
01/01/2017-30/06/2017 |
RECURSOS HUMANOS |
DS-1795-2017 |
12-06/1131 |
4 |
NINGUNA |
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