| CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2010 |
PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010. |
ISAF/AAE-0211-2011 |
SSP/DGCEESTRA/029/2011 |
NINGUNA |
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2010 |
SEGUNDA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010. |
ISAF/AAE-2286-2011 |
SSP/DGCEESTRA113/2011 |
NINGUNA |
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2011 |
PRIMERA REVISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011. |
ISAF/AAE-0454-2012-PARTE I. |
SSP/DGCEESTRA-041-2012. |
NINGUNA |
| ISAF/AAE-0454-2012-PARTE II. |
| AUDITORIA SECOG |
DIRECTA |
01 DE ENERO AL 31 DE DIC. DE 2011 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2012. |
REVISIÓN A LOS RUBROS DE: ORGANIZACIÓN GRAL., PRESUPUESTOS, ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, EGRESOS Y SIR. |
OFICIO S-0246/2012 DE INICIO DE AUDITORÍA. |
OFICIO-SSP/DGCEESTRA/125/2012-PARTE I. |
NINGUNA |
| OFICIO S-1019/2012-INFORME DE AUDITORIA-PARTE I |
OFICIO-SSP-DGCEESTRA/125/2012-PARTE II. |
| OFICIO S-1019/2012-INFORME DE AUDITORIA PARTE II. |
PARTE III. |
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PARTE IV. |
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PARTE V. |
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PARTE VI. |
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OFICIO SSP/DGCEESTRA/184/2012-RESPUESTA DE OBSERVACIONES. |
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RESPUESTA A OBSERVACIÓN 2. |
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RESPUESTA A OBSERVACIÓN 3. |
| |
RESPUESTA A OBSERVACIÓN 4. |
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| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2011 |
SEGUNDA REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES E INICIAR CON LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. |
|
OFICIO SSPDGCEESTRA1522012-PARTE I. |
NINGUNA |
| ISAF-AAE-2283-2012-PARTE I. |
|
| ISAF-AAE-2283-2012-PARTE II. |
OFICIO SSPDGCEESTRA1522012-PARTE II. |
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2012 |
AUDITORÍA DE GABINETE REALIZADA A LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2012. |
[ ISAF-AAE-0632-2012 |
[Oficio SSP-DGCEESTRA-112. |
NINGUNA |
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| ISAF-AAE-1016. Ejercicio 2012, ] |
Oficio SSP-DGCEESTRA-072. ] |
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| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2013 |
AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA A LOS INFORMES TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013 |
ISAF AAE-0194. |
DGCEESTRA -037. |
NINGUNA |
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| ISAF.AAE.1498.2014- Se notifican observaciones. |
SSP.DGCEESTRA.091.2014.Respuestas a ISAF. |
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| ISAF AAE19442014. ejercicio 2013. |
SSP.DGCEESTRA.163 2014. ejercicio 2013. |
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2014. |
AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA A LOS INFORMES TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014. |
ISAF: SE NOTIFICA REVISION; CON EL OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS DE REVISIÒN A LOS INFORMES TRIMESTRALES Y DE CUENTA PÙBLICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. |
Oficio de Respuesta . |
NINGUNA |
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Parte I. |
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| ISAF .AAE.3253.ejercicio 2014. |
Parte II. |
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Respuestas complementarias. |
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oficio de medidas de solventaciones - |
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Anexo parte I |
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Anexo parte II. |
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Anexo parte III. |
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ISAF340 RESPUESTA OBSERVACIONES. |
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ANEXO 12. |
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ANEXO 13. |
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Anexo 14. ejercicio 2014. |
| AUDITORIA ISAF |
DIRECTA |
EJERCICIO 2015 |
AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA A LOS INFORMES TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015. |
Oficio ISAF de Notificacion de Observaciones a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2015. |
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NINGUNA. |
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| Oficio de Respuesta de CEESTRA, Primer Trimestre 2015. |
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| Se Notifican Observaciones Correspondientes al Cuarto Trimestre 2015. ISAF.AAE.2168.2016. |
Oficio nº 086SSPDGCEESTRA2016. |
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| OFICIO SSP.DGCEESTRA.0127.2016.-ejercicio 2015. |
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| Anexo 1. |
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| Anexo 2. |
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| Anexo 3 ejercicio 2015. |
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| Anexo 4. |
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| Anexo 5. |
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| Anexo 6. |
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| Anexo 7. |
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| Anexo 8. |
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Anexo 9. |
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| ISAF.AAE.2284.2016, Se Notifican Observaciones al Ejercicio 2015. |
ANEXO 10. primera parte. |
| ANEXO 10 segunda parte.. |
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| ANEXO 11. |
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| Anexo 11 .primera parte con oficio SSPDGCEESTRA 161 2015. |
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| ANEXO 11 segunda parte.. |
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| ANEXO 11. tercera parte ejercicio 2015. |
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| ANEXO 11. cuarta parte ejercicio 2015. |
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| Oficio Nª SSP/DGCEESTRA/0201/2016. |
| SSP DGCEESTRA.0190.2016.Correspondiente al Cuarto Trimestre 2015. |
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| Anexo 13 |
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| Anexo 14. Correspondiente al Cuarto Trimestre 2015. |
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| Anexo 15. Correspondiente al Cuarto Trimestre 2015. |
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Oficio de Medidas de Solventacion, Correspondiente al Cuarto Trimestre 2015. |
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| Oficio No. SSP.DGCEESTRA.0201.2016 Respuesta a observaciones Cuenta Pùblica ejercicio 2015. |
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| AUDITORIA ISAF |
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EJERCICIO 2016 |
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| Oficio ISAF/AAE-0425-2017, de Notificacion de Auditoria ISAF 2016. |
| Acta Circunstanciada de Auditoria ISAF, 10 marzo 2017 |
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| SEGUNDA REVISIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES E INICIAR CON LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. |
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| Oficio Observaciones Cuenta Publica ISAF 2016. |
Observaciones cuenta publica 2016. |
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NINGUNA |
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ACTA DE ACUERDO SOLVENTACION, Auditoria Ejercicio 2016. |
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oficio AG-2017-735 Auditoria de junio a diciembre 2016.
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