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CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETO Y ALCANCE |
INFORME DE LA AUDITORIA |
ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN |
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
| Informe Individual de Auditoria |
Presupuestal |
2018 |
Verificación de los documentos mínimos indispensables para la implementación del Modelo PBR-SED, mediante la metodología del marco lógico. |
No se determinaron observaciones |
Sin Observaciones |
Ninguna |
Ninguna |
| Informe Individual de Auditoria |
Financiera
(Parte I)/(Parte II) |
2018 |
Revisión del correcto funcionamiento y aplicación de los recursos públicos, la regularidad de la acción administrativa y la información pública, como mecanismo regulador para la estabilidad y desarrollo de nuestro estado. |
Con Salvedad. Se determinaron 5 Observaciones |
Se solventaron 3 observaciones |
2 observaciones por solventar |
Ninguna |
| Informe Individual de Auditoria |
Gabinete de la información Financiera Trimestral y de Cuenta Pública ISAF-AAE-1811-2019 |
2018 |
Revisión de la información al I, II, III y IV "Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, Finanzas Pública, Deuda Pública y los Áctivos del Patrimonio Estatal" del ejercicio fiscal 2018. |
Con Salvedad. Se determinaron 5 Observaciones |
Se solventaron las 5 observaciones |
Ninguna |
Ninguna |
| Informe Individual de Auditoria |
Gabinete de la información Financiera Trimestral y de Cuenta Pública ISAF-AAE-5545-2019 |
2018 |
Revisión a la información de la Cuenta Pública "Sobre los Resultados Generales, Información Contable, Presupuestaria y Programática" del ejercicio fiscal 2018. |
Con Salvedad. Se determinaron 2 Observaciones |
Se solventaron las 2 observaciones |
Ninguna |
ninguna |
| Informe Individual de Auditoria |
Legal de Gabinete |
2018 |
Evaluar si el ente auditado cumple cumple con las disposiciones legales y normativas que lo rigen. |
No se determinaron recomendaciones |
Sin Recomendaciones |
Ninguna |
Ninguna |
| Informe Individual de Auditoria |
De Gabinete de Desempeño
(Parte I) / (Parte II) |
2018 |
Evaluar de manera independiente, sistemática, interdisciplinaria y objetiva, la implementación de las etapas del ciclo presupuestario y del proceso administrativo en estricto apego al ordenamiento jurídico de la materia. |
Con Salvedad. Se determinaron 22 Recomendaciones |
Se solventaron 12 Recomendaciones |
10 Recomendaciones por solventar |
Ninguna |
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DICTAMEN DE AUDITORIA 2018
(Parte I)/(Parte II) |
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