|
CONCEPTO |
TIPO DE AUDITORIA |
PERIODO AUDITADO |
OBJETIVO Y ALCANCE |
INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN |
ACLARACION Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES |
ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES EMPRENDIDAS |
|
AUDITORIA
OCDA |
FINANCIERA Y OPERACIONAL |
2010 Y 2011 |
VERIFICAR LA CORRECTA APLICACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS Y PROSSAPYSIII), ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE METAS |
INFORME DE AUDITORIA
S-1444/2012 |
CEA-024-13
CEA-027-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
GENERAL |
1ER. Y 2DO. TRIMESTRE 2012 |
CUENTA PUBLICA PRIMER SEMESTRE 2012 |
CEDULA DE OBSERVACIONES
OCDA-200/2012
S-1941/2012 |
DAF-422/12
DAF-518-12
DAF-108-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
GENERAL |
01 ENERO AL 31
MAYO 2012 |
INGRESOS, EGRESOS, CUENTAS DE BALANCE, PERSONAL Y ACTIVOS (DIRECCION GENERAL) |
CEDULA DE OBSERVACIONES
S-1915/2012 |
DAF-527-12
DAF-107/13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
CUENTA PUBLICA |
EJERCICIO 2011 |
CUENTA PUBLICA 2011 |
INFORME DE AUDITORIA
ISAF/AAE-2127-2012 |
CEA-310-12
CEA-311-12
CEA-481-12
CEA-594-12 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
GENERAL |
ENERO-ABRIL
2012 |
INGRESOS, EGRESOS, CUENTAS DE BALANCE, PERSONAL Y ACTIVOS (CANANEA) |
CEDULA DE OBSERVACIONES
S-1365/2012 |
DAF-110-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
GENERAL |
AL 31 DE MARZO 2012 |
CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS (GUAYMAS) |
CEDULA DE OBSERVACIONES
S-1364/2012 |
DAF-141-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
GENERAL |
01 ENE AL 30 ABRIL 2012 |
INGRESOS, EGRESOS, CUENTAS DE BALANCE, PERSONAL Y ACTIVOS (SAN CARLOS) |
CEDULA DE OBSERVACIONES
S-1395/2012 |
DAF-141-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
GENERAL |
AL 31 DE JULIO 2012 |
DIRECCION COMERCIAL (GUAYMAS) |
CEDULA DE OBSERVACIONES
S-2208/2012 |
DAF-141-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
GENERAL |
ENERO-AGOSTO 2012 |
INGRESOS, EGRESOS, CUENTAS DE BALANCE, PERSONAL Y ACTIVOS (EMPALME) |
CEDULA DE OBSERVACIONES
S-2615/2012 |
DAF-131-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
GENERAL |
ENERO-AGOSTO 2012 |
INGRESOS, EGRESOS, CUENTAS DE BALANCE, PERSONAL Y ACTIVOS (GUAYMAS) |
CEDULA DE OBSERVACIONES
S-2616/2012 |
DAF-132-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
ESTADOS FINANCIEROS |
ENERO-JUNIO 2012 |
ESTADOS FINANCIEROS (DESPACHOS EXTERNOS) |
CEDULA DE OBSERVACIONES
S-0068/2012 |
DAF-162-13
DAF-142-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
AUDITORIA DE GABINETE |
ENERO-SEPTEIMBRE 2012 |
INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PIRMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES DE 2012 |
CEDULA DE OBSERVACIONES
ISAF/AAE-0572-2013 |
CEA-122-13
CEA-144-13
CEA-314-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
AUDITORIA DE GABINETE |
ENERO-SEPTEIMBRE 2012 |
INFORME DE FISCALIZACION DE LA PRIMERA REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 2012 |
CEDULA DE OBSERVACIONES
ISAF/AAE-1007-2013 |
CEA-167-13
CEA-193-13
CEA-258-13
CEA-314-13
CEA-328-13
CEA-358-13
CEA-364-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
AUDITORIA DE GABINETE |
ENERO-SEPTEIMBRE 2012 |
INFORME DE LA SEGUNDA AUDITORIA DE GABINETE AL INFORME TRIMESTRAL E INICIAL A LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL DEL EJERCICIO 2012 |
CEDULA DE OBSERVACIONES
ISAF/AAE-1502-2013 |
CEA-167-13
CEA-193-13
CEA-247-13
CEA-258-13
CEA-314-13
CEA-328-13
CEA-358-13
CEA-364-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
GENERAL |
2010 |
INFORME DE AUDITORIA FINAL EJERCICIO 2010 |
CEDULA DE OBSERVACIONES
OCDA-129/2013 |
CEA-248-13
CEA-291-13
DAF-432-13
DAF-603-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
GENERAL |
2011 |
INFORME DE AUDITORIA FINAL EJERCICIO 2011 |
CEDULA DE OBSERVACIONES
OCDA-130/2103 |
CEA-249-13
CEA-330-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
SFP |
DIRECTA |
2012 |
AUDITORIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA AL PROGRAMA PIBAI |
CEDULA DE OBSERVACIONES
SON/PIBAI-CEA/2013 |
CEA-406-13
CEA-414-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
SFP |
DIRECTA |
2012 |
AUDITORIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA AL PROGRAMA APAZU |
CEDULA DE OBSERVACIONES
SON/APAZU-CEA/2013 |
CEA-397-13
CEA-425-13 |
NINGUNA |
|
VERIFICACION
SCG |
DIRECTA |
2012 |
VERIFICACION FISICA 18-CEA12/13-VF |
SIN OBSERVACIONES |
SIN OBSERVACIONES |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
HERMOSILLO 100 |
AUDITORIA AL PROGRAMA HERMOSILLO 100 |
CEDULA DE OBSERVACIONES
OCDA-CEA-102-13 |
DAF-428-13
DAF-429-13
DAF-431-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
SCG |
DIRECTA |
2012 |
VERIFICACION DOCUMENTAL NO. 15/ED/PIBAI/PROSSAPYS/ FOPREDEN12/13-VD |
SIN OBSERVACIONES |
CEA-282-13
SIN OBSERVACIONES |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
SCG |
DIRECTA |
2012 |
AUDITORIA 22-PRODDER12/2013 |
CEDULA DE HALLAZGOS |
CEA-473-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
SCG |
DIRECTA |
2012 |
AUDITORIA 23-PROSSAPYS12-2013 |
CEDULA DE HALLAZGOS |
DAF-704-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
SCG |
DIRECTA |
2012 |
VERIFICACION DOCUMENTAL NO.
27-PROSSAPYS/ PRODDER12/13-VD |
SIN OBSERVACIONES |
SIN OBSERVACIONES |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
SCG |
DIRECTA |
2013 |
VERIFICACION DOCUMENTAL AL PIBAI 2013 |
SIN OBSERVACIONES |
SIN OBSERVACIONES |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
OCDA-198-AI |
AUDITORIA A PROGRAMA PIBAI Y PRODDER 2013 |
INFORME PARCIAL DE
AUDITORIA |
DAF-592-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
PROFISE 2012 |
AUDITORIA 34-PROFISE-12-13 |
CEDULA DE HALLAZGOS
ECOP-332-2013 |
CEA-424-13
EN PROCESO |
|
|
VERIFICACION
SCG |
DIRECTA |
2012 |
REVISION DE PROYECTOS 08-ED12/13-VP |
SIN OBSERVACIONES |
SIN OBSERVACIONES |
NINGUNA |
|
VERIFICACION
SCG |
DIRECTA |
2012 |
REVISION DE PROYECTOS 10-ED12-13-RP |
INFORME DE RESULTADOS
SIN OBSERVACIONES |
CEA-443-13
SIN OBSERVACIONES |
NINGUNA |
|
VERIFICACION
SCG |
DIRECTA |
2012 |
REVISION DE PROYECTOS
17-PROSSAPYS13/13-RP |
INFORME DE RESULTADOS
S-2476/2013 |
SIN OBSERVACIONES |
NINGUNA |
|
VERIFICACION
SCG |
DIRECTA |
2012 |
VERIFICACION DOCUMENTAL No.
50-CEA-12-13-13-CD |
INFORME DE RESULTADOS
S-2383/2013 |
SIN OBSERVACIONES |
NINGUNA |
|
VERIFICACION
SCG |
DIRECTA |
2012 |
VERIFICACION DOCUMENTAL No.
45-PRODDER12/PROSSAPYS12-13/13-13-VD |
SIN OBSERVACIONES |
SIN OBSERVACIONES |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2012 |
AUDITORIA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA PUBLICA PARA EL 2012 |
INFORME DE CUENTA
PUBLICA 2012 |
CEA-462.13
CEA-466-13
CEA-476-13 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2013 |
ISAF: REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013 DE OBRAS |
VERIFICACION FISICA
ISAF/AAE-0022/2014
INFORME DE
OBSERVACIONES
ISAF/AAE-0650-2014 |
CEA-013-2014
DAF-183-14
EN PROCESO |
|
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2013 |
ISAF: PRIMER AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA A LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES. |
INFORME DE
OBSERVACIONES
ISAF/AAE-0152/2014 |
DAF-085-14
EN PROCESO |
|
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2013 |
INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PIRMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES DE 2013 |
OCDA-028-2014
OCDA-029-2014
OCDA-030-2014
OCDA-031-2014
OCDA-032-2014
OCDA-033-2014
OCDA-035-2014 |
EN PROCESO |
|
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2013 |
ORDEN DE AUDITORIA OCDA-054/2014 (OCDA-366/2013) |
OCDA-366/2013
OCDA-054/2014 |
DAF-682-13 |
|
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2013 |
ORDEN DE AUDITORIA OCDA-087/2014 OBRA |
INFORME
OCDA-087-2014 |
DAF-129-14
DAF-177-14 |
|
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2013 |
ORDEN DE AUDITORIA OCDA-082/2014 CONTABLE |
INFORME
OCDA-082-2014 |
DAF-125-14 |
|
|
AUDITORIA
SCG |
DIRECTA |
2013 |
AUDITORIA 30-PROSSAPYS13-14 |
S-0881/2014
ECOP-695/2014 |
CEA-182-14
DAF-270-14
DAF-509-14 |
|
|
AUDITORIA
SCG |
OCDA DIRECTA |
2013 |
INFORME FINAL 2013 |
S-0650-2014 |
SEGUIMIENTO
MEDIANTE OFICIO
OCDA-161-14 |
|
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2013 |
ISAF: SEGUNDA AUDITORIA DE GABINETE REALIZADA A LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE CUARTO TRIMESTRE |
ISAF/AAE-1313-2014 |
DAF-251-14
|
|
|
AUDITORIA
SFP |
DIRECTA |
2013 |
AUDITORIA SON/APAZU-CEA/14 |
S-1053/2014 |
CEA-184-14
DAF-500-14 |
NO SE INCLUYO A LA CEA EN LA AUDITORIA, NO HAY ACTA DE INICIO NI DOCUMENTO OFICIAL COMUNICANDOLO |
|
AUDITORIA
SFP |
DIRECTA |
2013 |
AUDITORIA SON/PIBAI-CEA/14 |
S-1054/2014
DGII-0228/2015 |
CEA-183-14
DAF-707-15 |
NO SE INCLUYO A LA CEA EN LA AUDITORIA, NO HAY ACTA DE INICIO NI DOCUMENTO OFICIAL COMUNICANDOLO |
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2013 |
ISAF: TERCER AUDITORIA DE GABINETE PARA INFORME DE CUENTA PUBLICA 2013 |
ISAF/AAE-2049-2014 |
DAF-364-14
DAF-368-14 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2013 |
ISAF: SEGUIMIENTO A PRIMERA REVISION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES E INICIAL A LA CUENTA PUBLICA 2013 |
ISAF/AAE-2087-2014 |
DAF-358-14
DAF-359-14
DAF-377-14
DAF-378-14
DAF-382-14
DAF-383-14
DAF-384-14
DAF-386-14 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2013 |
INFORME FINAL DE AUDITORIA 2013 |
OCDA-161-2014
OCDA-237/14
OCDA-085/2015 |
DAF-316-14
CEA-715-14-a
CEA-715-14-b
DAF-725-14
DAF-325-15
DAF-701-15
DAF-728-15
DAF-840-15 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2013 |
INFORME PARCIAL DE AUDITORIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 |
S-1367/2014 |
DAF-315-14
DAF-424-14
DAF-427-14
DAF-496-14 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2014 |
CEDULA DE OBSERVACIONES DERIVADA DE LA REVISION PRACTICADA A LA DIRECCION GENERAL A SEPT 2014 |
OCDA-291-14 |
EN PROCESO |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2013 |
ISAF OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2013 |
ISAF-AAE-2670-2014 |
CEA-448-14
DAF-704-14
DAF-714-14
DAF-732-14 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2014 |
INFORMES TRIMESTRALES AL EJERCICIO 2014 |
ISAF-AAE-0182/2015
ISAF-1097-2015 |
DAF-034-15
DAF-407-15-a
DAF-407-15-b
DAF-407-15-c
DAF-407-15-d
DAF-407-15-e
DAF-407-15-f
DAF-407-15-g
DAF-407-15-h
DAF-407-15-i
DAF-407-15-j
DAF-407-15-k
DAF-407-15-l
DAF-407-15-m
DAF-407-15-n
DAF-407-15-ñ
DAF-407-15-o
DAF-407-15-p
DAF-407-15-q
DAF-407-15-r
DAF-407-15-s
DAF-407-15-t
DAF-407-15-u
DAF-407-15-v
DAF-407-15-w
DAF-407-15-x
DAF-407-15-y
DAF-407-15-z |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2014 |
INFORME PARCIAL DE AUDITORIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 |
S-2609/2014 |
DAF-022-15-a
DAF-022-15-b
DAF-022-15-c
DAF-022-15-d
DAF-022-15-e
DAF-056-15-a
DAF-056-15-b |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2014 |
INFORME DE AUDITORIA DE GABINETE A LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2014 |
ISAF-AAE-0331/2015 |
DAF-197-15-a
DAF-197-15-b
DAF-245-15-a
DAF-245-15-b
DAF-592-15 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2014 |
INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 RELATIVO A OBRA PUBLICA |
ISAF-AAE-1097/2015 |
DAF-264-15 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2014 |
INFORME AUDITORIA ENERO-SEPTIEMBRE 2014 |
OCDA-014-15 |
DAF-086-15 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2014 |
CEDULA DE OBSERVACIONES POA SEGUNDO SEMESTRE 2014 |
OCDA-065-15 |
DAF-227-15-a
DAF-227-15-b
DAF-227-15-c |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2014 |
INFORME SEGUNDO SEMESTRE POA 2014 |
S-675/2015 |
DAF-374-2015 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2014 |
INFORME FINAL DE AUDITORIA 2014 |
S-677/2015
OCDA-173/2015 |
DAF-375-15-a
DAF-375-15-b
DAF-375-15-c
DAF-425-15-a
DAF-425-15-b
DAF-425-15-c
DAF-425-15-d
DAF-509-15-a
DAF-509-15-b
DAF-509-15-c
DAF-509-15-d
DAF-675-15
DAF-702-15 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2014 |
INFORME DE AUDITORIA DE GABINETE A LOS INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014 |
ISAF-AAE-1564-2015 |
DAF-518-15-a
DAF-518-15-b
DAF-518-15-c
DAF-518-15-d
DAF-518-15-e
DAF-518-15-f
DAF-631-15-a
DAF-631-15-b
DAF-631-15-c |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2014 |
PRIMERA REVISION A LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 2014 (REVISION AL MES DE DICIEMBRE 2014) |
ISAF/AAE-1906-2015 |
DAF-613-15
DAF-025-16
DAF-092-16
DAF-206-16
DAF-225-16 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2015 |
INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015 (NOTIFICACION INICIO DE AUDITORIA) |
ISAF/AAE-2741-2015
|
DAF-704-15 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2015 |
INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO 2015 |
OCDA-174/2015 |
DAF-677-15
DAF-703-15
DAF-741-15
DAF-839-15
DAF-068-16 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2015 |
INFORME PRIMER SEMESTRE 2015 CUENTA PÚBLICA |
OCDA-177/2015
|
DAF-694-15
DAF-067-16-a
DAF-067-16-b |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2015 |
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRIMER SEMESTRE 2015 |
S-1847/2015 |
DAF-746-15 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2015 |
REVISIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS Y DIRECCIÓN GENERAL POR EL PERÍODO ENERO-JUNIO 2015 |
S-1876/2015 |
DAF-747-15
DAF-838-15 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2015 |
REVISIÓN UNIDADES OPERATIVAS Y DIRECCIÓN GENERAL POR EL PERÍIODO ABRIL - SEPTIEMBRE DE 2015 |
OCDA-229/2015 |
DAF-838-15
DAF-066-16
DAF-213-16
DAF-421-16
DAF-092-17 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2015 |
INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015 |
ISAF/AAE-3335-2015 |
DAF-012-16
DAF-370-16 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2015 |
INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015 |
ISAF/AAE-0779-2016 |
DAF-201-16
DAF-370-16
DAF-396-16
DAF-552-16
DAF-553-16 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2015 |
REVISIÓN 2DO. SEMESTRE CUENTA PÚBLICA 2015 |
OCDA-080/2016
DS-0681-2016 |
DAF-184-16
DAF-240-16-a
DAF-240-16-b |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
OCDA |
DIRECTA |
2015 |
REVISIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS Y DIRECCIÓN GENERAL POR EL PERÍODO DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2015 |
OCDA-067/2016
DS-0598-2016 |
DAF-158-16
DAF-224-16
CEA-435-16 |
NINGUNA |
|
AUDITORIA
ISAF |
DIRECTA |
2015 |
INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015 |
ISAF/AAE-2167-2016 |
DAF-391-16
DAF-454-16
DAF-475-16
DAF-480-16
DAF-494-16
DAF-528-16 |